汇算清缴的时候，2023年的主营业务成本发票还差1万元，这个要1万要在哪个表格里面填写调增

不是暂估的 那时候直接做库存商品 直接做主营业务成本的

你好，是没有发票吗？不是暂估也是没有发票吧？

已经正常做了成本了 借：主营业务成本，贷：库存商品， 开不出这个1万的成本发票

你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。

账本金额就是这个1万么

是的，对的，是这么做的。

如果是去年的固定资产折旧多计提了1千元，汇算的时候已经做调增了1钱元，那2024年做账的时候应该怎么做

斤万累计折旧贷利润分配潍分配利润1万。

借累计折旧贷利润分配，未分配利润1万。

不用通过以前年度损益去调整了么

小企业会计准则用利润分配未分配利润，企业会计准则由以前年度损益调整。

好的 谢谢