汇算清缴的时候，2023年的主营业务成本发票还差1万元，这个要1万要在哪个表格里面填写调增
你是暂估了1万没有发票吗？如果是的话，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
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老师，这是我22年的利润表，这样看利润为负数，其中主营业务成本里面有暂估的人工费，这个需要怎么调，在汇算清缴的时候，就按照这个利润表的数据填写么
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老师，这是我22年的利润表，这样看利润为负数，其中主营业务成本里面有暂估的人工费，这个需要怎么调，在汇算清缴的时候，就按照这个利润表的数据填写么
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建筑公司，22年12月暂估成本350万，主要是临时工劳务费，借主营业务成本350贷其他应付350万，23年1月实际支付287万，借其他应付287贷银行287，这个在汇算清缴的时候需要调增350-287=63吧，在申报表哪个附表填写呢
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建筑公司，22年12月暂估成本350万，主要是临时工劳务费，借主营业务成本350贷其他应付350万，23年1月实际支付287万，借其他应付287贷银行287，这个在汇算清缴的时候需要调增350-287=63吧，在申报表哪个附表填写呢
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2023年12月份开了500万发票，成本票不够。我现在暂估成本，但是成本票2024年1月份才能到，我这个成本票到时候汇算清缴需要调增吗？还是可以直接用到2023年成本里面
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粤公网安备 44030002003870号
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不是暂估的 那时候直接做库存商品 直接做主营业务成本的
你好，是没有发票吗？不是暂估也是没有发票吧？
已经正常做了成本了 借：主营业务成本，贷：库存商品， 开不出这个1万的成本发票
你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
账本金额就是这个1万么
是的，对的，是这么做的。
如果是去年的固定资产折旧多计提了1千元，汇算的时候已经做调增了1钱元，那2024年做账的时候应该怎么做
斤万累计折旧贷利润分配潍分配利润1万。
借累计折旧贷利润分配，未分配利润1万。
不用通过以前年度损益去调整了么
小企业会计准则用利润分配未分配利润，企业会计准则由以前年度损益调整。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。