暂估没有回来,发票的需要纳税调整。

老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
老师好,年度所得税汇算清缴,在1季度的时候有利润缴了税款,之后几个季度利润为负数,在年度汇算清缴的时候,这个预缴的税款退回吗?在年度汇算清缴表里怎么填写呢?在线等,谢谢老师
老师,这是我22年的利润表,这样看利润为负数,其中主营业务成本里面有暂估的人工费,这个需要怎么调,在汇算清缴的时候,就按照这个利润表的数据填写么
老师,这是我22年的利润表,这样看利润为负数,其中主营业务成本里面有暂估的人工费,这个需要怎么调,在汇算清缴的时候,就按照这个利润表的数据填写么
您好老师,我在去年年底暂估了成本,截止到目前没有取得成本票,现在做汇算清缴要补税,这个在报汇算清缴的时候怎么报,是要做调增利润还是直接按实际数据填写成本就行
销售把现金收款记成微信收款了,怎么做账呢?
老师,政府统计局奖励的入统奖励,我记入营业外收入可以吗,申报所得税年报的时候,在会计收入体现在年度纳税申报表主表A100000填入营业外收入可以吗
老师,我们收到的发票已验证,已抵扣进项税,现在红冲了,我凭证怎么做
老师您好,我公司代A公司收土地租金款, A公司支付了我公司20万的代收服务费,这个我公司需要开票给对方吗?如果开的话开什么内容?税目是什么?
非生产加工型企业进项和销项内容必须完全一致吗
老师,,我们是工业企业,先领原材料生成半成品,然后由半成品经过两次加工生成产成品,从半成品到产成品只需要加工,不需要任何原材料,,那么具体分录咋做?
老师您好,我想问一下商贸企业,我要按销售额开发票,需不需要把退货金额减去?还是包含进去
公司销售耗材给医院,但主机无偿提供。主机和耗材都是采购来的。怎么做账
请问老师,营业外支出,坏账损失,调增,在汇算清缴表里填在哪里
不征税收入指什么 有哪些
按照实际的数据填写就对。