如果供应商不交税，那它提供的进项发票我们能用吗，不能用的话已经抵扣了是不是要转出，补增值税？
您好，如果被税局稽查了，那所提供的发票就不能使用，需要转出。
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老师，请问取得供应商的进项发票，是借库存商品，应交增值税进项转出还是应交增值税进项税额？如果做进项税额的话，那余额表的进项税额就不准了
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请问老师，我们收到供应商的发票，已经抵扣了，但是后期他们因为税率错了，又做了红冲，那么我在税务局申报表，要不要做进项转出？或者我不转出，正常抵扣这个负数发票能行吗？
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我们是经销商，年底收到的供应商给我们的返利，给我们开了负数发票，1.如果产品已经卖掉2产品没有卖掉，分别怎么账务处理？帮忙看看分录对不对，描述的对不对？ 如果已经销售 借：银行存款/应付账款 贷：主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出 如果没有销售 借：库存商品（负数） 应交税费-应交增值税-进项税额（负数） 贷：应付账款（负数） 如果进项税额没有抵扣的话，这两个分录的税费科目用应交税费-应交增值税-进项税额，不用应交税费-应交增值税-进项税额转出是吗？我的分录写的对吗？我说的有问题吗？请指教
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如果供应商不交税，那它提供的进项发票我们能用吗，不能用的话已经抵扣了是不是要转出，补增值税？
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我们收到供应商的一张专用发票，已经入账抵扣，现收到税局的，“企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（跟票管），经核查是供应商工商经营异常了，我们已经做增值税进项转出，拿这个提示还是要做。不可扣除不符合规定么
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粤公网安备 44030002003870号
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我们要转出，补交增税？
您好。是的。转出这个进项税，
相当于我本月原来10万的进项，又转出了之前5万，所以本月实际进项就是5万了是吧
您好，是的，是这样理解的
是他给的从头到尾的发票全部转出，还是部分转出，有规定吗
您好，异常发票部分转出
这个异常发票的多少，在哪里知道，谁给说？
您好。就是不交税部分的发票的嗯。
我的意思是税务局会给我打电话，给我说转出谁的发票和转出金额吗
您好，是的，会的呢，会告诉你发票号码的