你好 借:原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 营业外收入 200

供应商开的发票来32050元,我们50元不给了,分录怎么写
供应商发票开了4360元,我们实付4300元,60元我们不付款了,分录怎么写?
供应商发票开了4360元,我们实付4300元,60元我们不付款了,分录怎么写?
老师,我们供应商给我们发货,现在我们要退货,他们退钱,他们让我们给他们开发票,不开发票就不退钱,我们开票不是虚开了吗?怎么还这样呢?
你好,给客户开发票,收税点的那种,另外还帮客户找了个供应商,供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元,供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做?后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适?谢谢你了
老师,我们收汇银行开户账号是哪个
经揉丝、除尘、膨化、发酵、工艺处理后的水稻秸秆的税率是多少,税收编码怎么选
老师怎么查看别的公司是不是把我注册为财务负责人
老师,支付给个人律师的代理费用需要代扣代缴个人所得税吗
机械设备安装费,增值税率是多少?
老师好,我们公司去年有几个员工都存在在别处申报个税,今年税务局让我们做集中汇算,具体该怎么操作呢
老师,要查2025年纳税申报表,指的是那些?
老师,我司补发年终奖,但是有扣除部分人员补缴以前年度的公积金个人部分,那我这个申报个税是申报应发的还是实发的?
开票开涂料(墙面漆)应该怎么选择编码
老师 制造业品种很多很杂的情况下这个成本可以直接把材料全部结转吗 库存的材料也很多很杂 从前面二个月没对上 后面好难对 这种能不能一起结转啊
老师,货还没到呢记哪个科目啊
你好,货还没到,计入 在途物资 科目核算
但是老师多开的200对应借方是什么啊,我原材料是不变的啊
你好,借方200你可以计入 营业外支出
那这一入一出,不是互相抵消了啊,是不是不用记了啊
你好,需要计入的,否则无法体现多开了