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老师好,小规模纳税人季度已经超30万,其中开票20万(都是普票没有专票),不开票15万,在申报增值税时怎么填表呢?开票的20万是不是填在第三栏,那15万不开票的填哪里呢?

2024-04-24 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-24 17:24

您好 不开票的15万跟开票的20万一起填主表的第一栏

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快账用户4000 追问 2024-04-24 17:25

那第三栏就只填开票的20万是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-24 17:26

第三栏就只填开票的20万 是的

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快账用户4000 追问 2024-04-24 17:26

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-04-24 17:27

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您好 不开票的15万跟开票的20万一起填主表的第一栏
2024-04-24
你好在1.3栏里面填写的
2021-01-17
你好,请问你想问的问题具体是?
2023-03-18
同学您好,合并填在第三栏其他里面即可
2023-10-22
您好 小规模企业季度开票,专票%2B普票%2B不开票收入超过了30万,不开票收入只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行 如季度开专票11万,普票23万,其他是不开票收入,总收入是50万,都是不含税,那第一栏次应征增值税不含税销售额(3%)的征收率那里填50万,第2栏次填11万专票的,第3栏次填普票23万,未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了 是的
2024-11-23
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