2023年实际折旧10000元，但是固定资产清理20000元，固定资产清理20000元结转到了待处理财产损益。还没有做真正的处理，净值就剩下1000元，申报汇算清缴的资产负载表的时候 填写 本年折旧额 要填写10000元，还是10000+20000元呢

请问19年入账的固定资产是20800元，计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理？ ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【20800】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【4535】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。

某企业本月固定资产发生下列有关经济业务：(1）用不需用设备一台对外捐赠，原值26000元，已折旧10000元，设备的实际价值4000元，已计提固定资产减值准备12000元。捐赠时对固定资产拆卸，发生清理费500元，用银行存款支付，应负担工资费用600元。(2）期末对一台老车床计提减值准备，车床原价30000元，已折旧15000元，车床可收回价值3000元，计提减值准备12000元。(3）经批准对企业用的一台固定资产进行报废清理，原价80000元，已折旧65000元，已计提减值准备10000元，固定资产的账面价值为5000元（4)报废固定资产发生清理费1000元，用银行存款支付。(5）报废固定资产收回残料5500元，作生产用料，入库。(6）计算结转清理固定资产的净损失。(7）假定前述固定资产的残料价值为6200元，计算清理固定资产的净收益并转账。要求：根据上述经济业务编制会计分录。

2.某公司资产负债表、利润表有关资料如下:(1)2021年度利润表的有关资料。净利润680000元固定资产折旧费用130000元无形资产摊销20000元处理固定资产的收益50000元出售长期股权投资的损30000元财务费用(利息支出)10000元(2)资产负债表的有关资料。2020年12月31日2021年12月31日应收账款620000元450000元坏账准备2000元1200元存货600000元500000元长期待摊费用30000元20000元应付账款150000元300000元应交税费150000元200000元无形资产减值准备5000元8000元要求:根据上述资料,运用间接法计算该公司2021年度经营活动产生的现金流量净额并

某公司资产负债表,利润表有关资料如下:(1)2021年度利润表的有关资料。净利润680000元固定资产折旧费用130000元无形资产摊销20000元处理固定资产的收益50000元出售长期股权投资的损失30000元财务费用(利息支出)10000元(2)资产负债表的有关资料。2020年12月31日2021年12月31日应收账款620000元450000元坏账准备2000元1200元存货600000元500000元长期待摊费用30000元20000元应付账款150000元300000元应交税费150000元200000元无形资产减值准备5000元8000元要求:根据上述资料,运用间接法计算该公司2021年度经营活动产生的现金流量净额并填入下表中。

请问老师，2023年企业所得税汇算清缴，23年10月出售了一辆汽车，但是折扣没有提完，23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候，要把出售的原值写到原值上，因为本期折旧那里有这部分出售的折旧，但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了，导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢？