演示账套

Q

老师我想问下，我们是药店连锁分公司，但是我们收入是收取的总公司咨询服务费的，在增值税申报表时要把这块收入填在销售货物或劳务吗

2024-04-24 18:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-24 18:11

同学你好，提供服务的话按6%的税率缴纳税款，应填到对应的服务栏，而非劳务货物13%这一栏

快账用户1611 追问 2024-04-24 18:14

我们是小规模的都是3%的税率

快账用户1611 追问 2024-04-24 18:15

而且我们服务，不动产那一栏都是灰色的填不了

快账用户1611 追问 2024-04-24 18:15

而且我们也不是咨询服务公司

齐红老师解答 2024-04-24 18:18

那你附表一这张表是怎么填的？发票开了吗。开了3个点的专票给集团？在实务中药店开咨询费给总公司会让税务局疑惑你这是什么业务，开票金额是否合理，是否是虚开发票的嫌疑

快账用户1611 追问 2024-04-24 18:29

开普票，是正常业务委托分公司电话咨询推广服务

齐红老师解答 2024-04-24 18:32

那能截图给我看下附表一的数据吗？一般情况下开过发票系统数据会到附表一，然后直接到主表上

齐红老师解答 2024-04-24 18:34

小规模企业现在应该是优惠税率1%”了吧

快账用户1611 追问 2024-04-24 18:49

对，1的税率，没有自动填上去，是不足30万填在免征增值税那个

齐红老师解答 2024-04-24 19:04

那是填到免税那个界面

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