演示账套

老师，3月属期，4月认证的时候出口退税勾选误选成了抵扣勾选，让对方重新开票是吧

2024-04-25 11:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2024-04-25 11:21

您好，不用担心，这里有详细处理 https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1071685 如果发票还未“用途确认”时，发现勾选错误，这种情况操作比较简单，可以直接取消“出口退税勾选”，然后重新选择“抵扣勾选”

快账用户1407 追问 2024-04-25 11:22

已经确认过的发票

齐红老师解答 2024-04-25 11:27

您好，上面链接是税务局的回复，您参考下哪个是您现在的情况如果发票已“退税勾选”且已“用途确认”，但尚未用于退税申报，这时候需要进行明细数据采集，提交相关申报数据，具体操作步骤如下：第一步：登录电子税务局，依次点击“我要办税”——“出口退税管理”——“出口退（免）税申报”

2024-04-25

你好，你这个需要做进项税额转出处理

2024-05-10

同学，你好取消不了，但是可以开具红字发票

2023-02-24

您好，这种情况是不能抵扣的需要修改申报去

2024-04-25

你好，这部分销项税额就正常确认收入

2024-04-25

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