老师，我那些做抵扣勾选，和不抵扣勾选的发票，5月份的时候没有做勾选认证这个动作，是6月2号才一次性勾选认证的，那这些发票是算5月份所属期的吗，我在报5月份所属期的增值税的时候，填的是这些发票相对应的金额吗
可以在申报期内勾选5月需要抵扣的
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老师您好，想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票，抵扣勾选一部分发票，这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢？我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额，在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额，但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题，是我哪里填错了吗？
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老师，5月供应商有开专票给我，但是我没有认证，也没有进行退税勾选，我是6月才集中勾选5月和，6月的发票的，那么我现在填5月份增值税申报的时候，是不是认证相符的增值税发票都是0，等到7月份才一起填。
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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老师，请问，我在上个月报增值税的时候，账面做了两笔进项税额转出（入账福利费，发票开的是专票），申报增值税的时候也填了进项税额转出，但是我上个月在勾选认证发票的时候，忘记勾选那两张发票了。请问，我可以在这次勾选认证发票的时候勾选那两张发票吗？
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老师，我们是一般纳税人。这个月收到了三张发票，其中勾选认证抵扣了两张，还有一张没勾选抵扣。那么我做账的时候是不是就应该做成：已经勾选认证抵扣的做成应交税费-进项，没有勾选的做成：应交税费-待认证？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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老师，那如果是免退税勾选的发票呢，我5月份有收到20张进项专票，都是要做免退税勾选的，但我5月份只勾选了18份，有2份6月份才勾选的，那我6月份申报5月份所属期免退税的时候，是不是只能申报这18份的金额，剩下的2份只能等7月份申报6月份所属期免退税的时候才可以申报免退税
意思是按规定计算的结果，形成了免抵税就是要交附加，没有免抵税就不需要交。
不是的，我问的是，如果我5月份收到20分的进项票，都要做出口免退税勾选认证的，但是我有18份是在5月的时候勾选认证的，比如金额是10万，剩下的两份是在6月份勾选的，比如是2万，那我6月份申报5月份所属期的出口免退税的时候，我是能申报10万还是12万
你勾选的所属期是5月还是5月按12万
我就是5月31号前只勾选了10万，还有两张来不及勾选，我在6月份做了勾选，那我6月份在申报5月份所属期免退税的时候，是可以按照10万去申报，还是可以按照12万去申报
现在勾选的都是5月税款所属期，都是按12万
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利。