老师，资产负债表里固定资产原值是42609327.84元，累计折旧是4030941.59元，原值里有领用自产商品的销项税额，要在汇算清缴时将这部分税额从原值调减出来，在填写资产折旧摊销及纳税调整明细表里，账载金额是填未调整的金额还是调整后的金额。
你好，有领用自产商品的销项税额？麻烦发下相关数据分录
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老师，资产折旧调整明细表，账载金额里面的3累计折旧摊销额是填固定资产账面价值吗？用资产原值1减本年折旧摊销额2吗？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师，请问一下，企业所得税汇算清缴的时候，资产折旧，摊销纳税调整明细表里面，账载金额资产原值，本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗，累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗，那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢？
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老师 我想请教一下 我去年年中出售一辆小汽车 有营业外支出 现在汇算清缴的时候我填了表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》，现在风险提示：◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为：【329026.55】元； 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为：【0】元； 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致，请核实。
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老师，资产负债表里固定资产原值是42609327.84元，累计折旧是4030941.59元，原值里有领用自产商品的销项税额，要在汇算清缴时将这部分税额从原值调减出来，在填写资产折旧摊销及纳税调整明细表里，账载金额是填未调整的金额还是调整后的金额。
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是这样子的，
这是之前会计做的，他离职了特意交代要把税额调出来，还有这部分的折旧额
你好，问下在建工程是专用于非应税项目？
我们自建的厂房设备
那就做账错误了，不需要确认增值税
那汇算清缴账载金额填未调增值税的金额，税收金额填调减后的金额，再在这个月做一个反冲分录，再做一个正确分录，并把多计提的折旧调减，对吧老师
你好，1红字冲回多计提分录，2更正多结转固定资产分录，按正确金额计算折旧
谢谢老师
客气，非常荣幸能够给您支持的