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Q

老师我在23年12月报税时报错了，导到多交税，在今年4月份我退回了税，在所得税汇算清缴时如何调整，在哪张表，如何填

2024-04-25 15:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-25 15:39

你好，具体的是哪一个税款？企业所得税的吗？

快账用户2158 追问 2024-04-25 15:39

增值税和三个附加税

齐红老师解答 2024-04-25 15:40

你做了利润分配的纳税调整明细表扣除项目30栏填写站载金额。

快账用户2158 追问 2024-04-25 15:57

为何A105000未体现收入，只本现了职工薪酬

齐红老师解答 2024-04-25 15:58

哦，收入在主表里面填写，只要你的收入不纳税，调整不会在这里面显示的。

快账用户2158 追问 2024-04-25 15:58

A100000这个表吗

齐红老师解答 2024-04-25 15:59

对的是的，是这一个的。

快账用户2158 追问 2024-04-25 15:59

只要扫描没风险就可以全申报吧

齐红老师解答 2024-04-25 16:02

你好对的可以这么做的

快账用户2158 追问 2024-04-25 16:09

那个退回的增值税和附加税怎么填写呢，我还不会

齐红老师解答 2024-04-25 16:10

借银行存款，贷应交税费未交增值税，附加税，借应交税费附加税贷利润分配未分配利润。

你好，具体的是哪一个税款？企业所得税的吗？

2024-04-25

您好，A100000表第3行填写调整后的附加税，增值税不涉及到所得税，不用在汇缴调整

2024-04-25

借：银行存款贷：应交税费借：应交税费贷：利润分配-未分配利润

2024-04-25

财务报表不需要修改，汇算清缴、纳税调增就行。

2024-04-25

同学你好，填在利润表里。

2023-02-14

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