老师我在23年12月报税时报错了，导到多交税，在今年4月份我退回了税，在所得税汇算清缴时如何调整，在哪张表，如何填
你好，具体的是哪一个税款？企业所得税的吗？
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今年4月份冲回去年多计提的费用，用了以前年度损益调整科目，那在所得税汇算清缴时财务报表数据需要改吗？如何在财务软件里改呢？
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老师好，去年记账时漏记了一笔收入，导致所得税季报没交税，那年度汇算清缴要在哪张报表调整呢
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老师，23年6月份所得税汇算清缴凭证做错了，做成当年的所得税了，当时做如下： 借：所得税费用 贷：应交税金-企业所得税 支付税款 借：应交税金-企业所得税 贷：银行存款 结转损益 借：本年利润 贷：所得税费用 现在23年12月份帐务还未关帐，我要如何做调整分录？
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12月份的工资忘在当月计提了，导致报表利润增大，并已缴纳所得税金额，在做所得税汇算清缴时如何申报弥补
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你好，我们2023年4季度申报税时报错了，当时交了一笔税费，包括（增值税和附加税，）上个月会计发现报错了，申请退税，税全额退回了，那如何入账呢，所得税汇算清缴如何调整呢
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老师,我是新手会计,成本核算薄弱,只知道课本流程。实际工作中,怎么的操作,麻烦老师按经验教一下，谢谢,我们公司用的软件是金蝶云星空企业版。
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请问之前是个体户，定期定额征收，今年4月成为一般纳税人，做账从什么时候开始。因为之前定期定额是不用做账的
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你好老师个体户定期定额征收 一个季度经营所得税是9万 这个季度开票金额是98980.2 这个季度应该填实际开票金额是吗？ 如果以后季度没有开票或不超核定金额 以前交的个人经营所得税会不会年终退回来？
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粤公网安备 44030002003870号
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增值税和三个附加税
你做了利润分配的纳税调整明细表扣除项目30栏填写站载金额。
为何A105000未体现收入，只本现了职工薪酬
哦，收入在主表里面填写，只要你的收入不纳税，调整不会在这里面显示的。
A100000这个表吗
对的是的，是这一个的。
只要扫描没风险就可以全申报吧
你好对的 可以这么做的
那个退回的增值税和附加税怎么填写呢，我还不会
借银行存款， 贷应交税费未交增值税，附加税， 借应交税费附加税 贷利润分配未分配利润。