老师我们公司23年一季度和第二季度都盈利交了企业所得税，年底又亏损了，汇算清缴的时候弥补以前年度亏损4万，现在是不想退税，也不想交税，想把去年账修改一下，把23年成本拿4万出来，做到24年账里面，那这样是不是刚好不用交税，也不用退税啊。

是的，汇算清缴弥补以前年度亏损是4万，把23年成本拿4万出来，最后以前年度弥补亏损是0么？

可以把您主表截图上传一下吗 2023年亏损了多少金额 以前年度没有弥补亏损的金额是多少

23年亏损了6.3万，汇算清缴可以弥补以前年度亏损是4万。

2023年本身就亏损的话 不需要弥补亏损啊 麻烦把您主表截图一下好吗

好的，明天上班了拍图，麻烦老师帮我看下哈。

嗯嗯 等您上班后截图上传哈

老师图片发了哈。

这是弥补亏损明细表 麻烦您截图一下主表

老师已发

这个不是主表 这个是基础信息表 主表是有营业收入 营业成本 利润总额 应纳税所得额等那张表哈

利润表已发

去年亏损65835.54元

不是这个 这个是利润表啊 是我截图这张表 您看看

老师主表已发哈。

您2023年利润也是亏损的 以前年度亏损应该2022年已经弥补过了 没有亏损额了吧

您2023年缴纳了多少企业所得税 不想退税 要纳税调整增加利润 对么

嗯，这个要怎么弄合理一些。

要退税2110.71元。去年亏损了6万多，因为今天1季度也差成本。想把去年成本拿一部分放在今年1季度。

那您要更正四季度申报表跟财务报表 少结转成本 增加利润

这个我知道，我就是问要哪出来多少成本。