老师 去年分录做反了 审计让调整,借:其他应收款200 贷：管理费用/研发费200 改:借:管理费用/研发费 400贷:其他应收款400 这分录是没问题的吧. 审计让调整分录:借:研发费用2380835.62 贷:管理费用2380835.62 我们ERP账里没有单设研发费用, 但利润表里有研发费用,领导说不用单设了,但是,我这边的管理费用/研发费就是2381235.62了,如果不和审计调的一样,那我这边的管理费用/研发费就是2381235.62了是吗

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