老师 去年分录做反了 审计让调整,借:其他应收款200 贷：管理费用/研发费200 改:借:管理费用/研发费 400贷:其他应收款400 这分录是没问题的吧. 审计让调整分录:借:研发费用2380835.62 贷:管理费用2380835.62 我们ERP账里没有单设研发费用, 但利润表里有研发费用,领导说不用单设了,但是,我这边的管理费用/研发费就是2381235.62了,如果不和审计调的一样,那我这边的管理费用/研发费就是2381235.62了是吗

热门问答 更多>

• 老师，不是代账公司的，也不是一家单位的，个人代理多家企业，还能代理吗

• 老师，A股东给B股东，10万，B股东拿着着10万，支付原材料货款，请问怎么写分录

• 请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税，现在发现税率错了，是需要去改前面4个月的申报表吗？还是在6月调账，在6月把以前的一起交了

• 老师，2025年中级会计实务课下架了吗

• 物流公司油票要控制在多少比例

• 老师，请问我们公司找人安装设备，付给工人钱，没有发票，应该如何入账？可以做进工资表吗？

• 我是一家生产企业，备案的是免抵退税，首单业务是外购的一个机械设备，直接对外出口了，这种情况我能申请出口退税吗？如果不能退税，我要怎么办？

• 现在开票不能开设计服务了吗？

• 老师，我们4月有业务，税务登记在6月，做账要从几月份开始呢，是小规模纳税人

• 上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账