老师 跨年度的费用发票 比如住宿费（增值税发票）我可以只抵扣税款 不做费用可以吗 比如 2023年住宿费专票不含税金额1000元 税额30元 借：应交税费-增-进 30 贷：其他应付款30

老师，总经理出差的住宿专票未报销，但我已在税务系统做认证抵扣做费用了，做分录借管理费用 应交增值税进项额 贷应付账款—暂估应付款 可以不

郭老师，麻烦问下如果季度没超过30万，普票不含税额10万，税1000元，专票不含税额10万，税1000元 借：银行存款20.2万 贷：主营业务收入20万 应交税费-应交增值税(普票)1000 应交税费-应交增值税(专票)1000 结转增值税 借：应交税费-应交增值税(普票)1000 贷：营业外收入1000 老师，我这分录对吗？另外我们是季度申报，这个结转增值税只做在3月份月末可以吗？还是必须当月结转？

双创工厂6月发生如下经济业务:1)3日,用银行存款支付第一车间购买办公用品的款项203.40元(含增值税专用发票上的可抵扣增值税-|||-23.40元)。(2)15日,用银行存款支付销售门市本月租赁费7412元(含增值税专用发票上的可抵扣增值税612元)。(3)30日,行政部门职工金福报销差旅费2390元(住宿费增值税专用发票954元,含可抵扣增值税54元;-|||-动车票436元,经计算,可抵扣增值税为36元)。

双创工厂6月发生如下经济业务:1)3日,用银行存款支付第一车间购买办公用品的款项203.40元(含增值税专用发票上的可抵扣增值税23.40元)。(2)15日,用银行存款支付销售门市本月租赁费7412元(含增值税专用发票上的可抵扣增值税612元)。(3)30日,行政部门职工金福报销差旅费2390元(住宿费增值税专用发票954元,含可抵扣增值税54元;动车票436元,经计算,可抵扣增值税为36元)。

会计分录双创工厂6月发生如下经济业务:1)3日,用银行存款支付第一车间购买办公用品的款项203.40元(含增值税专用发票上的可抵扣增值税23.40元)。(2)15日,用银行存款支付销售门市本月租赁费7412元(含增值税专用发票上的可抵扣增值税612元)。(3)30日,行政部门职工金福报销差旅费2390元(住宿费增值税专用发票954元,含可抵扣增值税54元；动车票436元,经计算,可抵扣增值税为36元)。