您好,这个是可以的,可以

老师,进项税额转出怎么做分录。我这边是贷款费用专票认证了。上个月的分录是借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款
老师,总经理出差的住宿专票未报销,但我已在税务系统做认证抵扣做费用了,做分录借管理费用 应交增值税进项额 贷应付账款—暂估应付款 可以不
老师好,我们有一笔进项票,已在认证系统认证抵扣,现在领导让进项转出,那做分录是: 1、借:销售费用 100 应交税费—应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款 113 2、借:销售费用 13 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 13 老师,这样对吗
老师您好,我有一个问题:去年有一张专票已经认证抵扣并报税了,但是今年发现去年那张发票做账分录做错了,应该是借:管理费用应交增值税—进项税额贷:应付账款可是我写成借:管理费用贷:银行存款忘记写进项税了,这个该怎么调整?
老师你好!收到宽带费发票但未勾选抵扣分录:借:管理费用—通讯费,应交税费—应交增值税—待认证进项税,贷银行存款/应付账款。这样做对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
等到来报销了再做 借应付账款 —暂估应付款 贷银行存款
嗯对是这个意思的
做其他应付款还是应付账款要好些
这个是应付就可以的了
这个不是主营业务产生的,做应付妥不,还是做其他应付款要好些哦
做应付就可以的了没事