Q
老师您好，资产负债表和利润表的勾稽关系不对，应该从哪个方面着手找原因
2024-04-28 10:39
2024-04-28 10:42
资产负债表和利润表之间有关联的是 资产负债表的年末未分配利润-年初未分配利润（不进行利润分配情况下）=利润表的本年实现的净利润%2B其他综合收益之类的，如果不等就逐个核对，先核对年初未分配利润是否和上一年的年末未分配利润一样，再核对本年的
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老师，麻烦您帮我看下，上任会计给我的财务费用的发生额和财报上的数是对不上的 那就说明他总有一项是不对的是吧
财务费用一级科目的本年累计发生额填到利润表财务费用那一项，账和表上数据不一致，你看把报表上财务费用改过来后勾稽关系对不对
老师，那如果说他的记账事，财务费用红字记的，根据发生额他的数，会影响利润表吗
财务费用假设当年累计发生数是红字100的话，报表上填-100就行，红字和蓝字是有区别的
应该只是发生额会影响报表吧，跟当时记借贷都没有关系吧
你们的科目余额表是财务软件生成还是自己手工做啊，如果自己手工做，还需要核对累计发生数是否正确，但是系统上一般不会出现累计发生数错误的情况。
是系统做的，但是现在对方就说是由于科目记错了导致的
那你可以把他2023年做的涉及财务费用科目里的所有凭证都看一遍，看做得对不对，如果做账是对的，那就说明报表数填错了，如果帐做错了，那你就更正他的帐，再来看财务费用本年发生数是多少。只能这样去查源头