老师，外贸收到进项，并且已经报关，进项系统怎么处理？增值税纳税申报怎么处理

你好，选择退税勾选的只符合退税要求是。

2024-04-28

同学你好需要处理的哦做免税的就行了 1. 采购时，根据发票上价税合计数：借：原材料贷：应付帐款 2. 出口时，按取得收入借：应收收款贷：产品销售收入——出口货物收入 (2)企业既有出口又有内销的，应分别核算出口货物和内销货物的销售额、进项税额，属出口货物的，按(1)条规定处理，属内销货物的，在购进原材料时借：原材料应交税金——应交增值税(进项税金) 贷：银行存款销售时：借：银行存款贷：应交税金——应交增值税(销项税金) 主营业务收入——内销收入 (3)既有出口货物又有内销货物，如不能分别核算进项税额的(注：销售额必须分别核算)，在购进时按全部进项税额，作如下分录：借：原材料贷：应交税金——应交增值税(进项税金) 银行存款月未计算出出口货物不予抵扣的进项税额从“应交税金——应交增值税”帐户转出，计入“主营业务成本”作如下分录：借：主营业务成本贷：应交税金——应交增值税(进项税额转出) (4)出口按规定不予免征增值税的货物或销售给其他企业出口的，视同内销货物处理

2021-06-29

同学你好对的这个没有开进来

2021-12-23

同学你好那就只能做免税的了 1. 采购时，根据发票上价税合计数：借：原材料贷：应付帐款 2. 出口时，按取得收入借：应收收款贷：产品销售收入——出口货物收入 (2)企业既有出口又有内销的，应分别核算出口货物和内销货物的销售额、进项税额，属出口货物的，按(1)条规定处理，属内销货物的，在购进原材料时借：原材料应交税金——应交增值税(进项税金) 贷：银行存款销售时：借：银行存款贷：应交税金——应交增值税(销项税金) 主营业务收入——内销收入 (3)既有出口货物又有内销货物，如不能分别核算进项税额的(注：销售额必须分别核算)，在购进时按全部进项税额，作如下分录：借：原材料贷：应交税金——应交增值税(进项税金) 银行存款月未计算出出口货物不予抵扣的进项税额从“应交税金——应交增值税”帐户转出，计入“主营业务成本”作如下分录：借：主营业务成本贷：应交税金——应交增值税(进项税额转出) (4)出口按规定不予免征增值税的货物或销售给其他企业出口的，视同内销货物处理

2021-06-29

你好借记发出商品贷记库存商品

2020-10-06

快账用户7872 追问 2024-04-28 12:19

有报关就选出口退税是么？增值税报表怎么处理

齐红老师解答 2024-04-28 12:21

对的是的，选择了退税勾选附表二里面填写，然后你的增值税销售额在附表一免税销售货物和减免明细表最后一行

快账用户7872 追问 2024-04-28 12:24

最后一句啥意思？

齐红老师解答 2024-04-28 12:29

你的出口销售额在附表1免税销售货物一栏里面填写，还有减免明细表最后一行里面填写销售额。

快账用户7872 追问 2024-04-28 12:35

谢谢老师

齐红老师解答 2024-04-28 12:36

不用客气，工作愉快。

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