老师，我在6月申报5月增值税时，系统带出进项发票，我已经认证抵扣了一张进项票，但是发票没有收到，我5月账也没体现，但是税已经申报缴纳了，现在做5月账可以怎么入账呢？？或者怎么处理呢？
同学你好 直接做进去就可以
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作为购买方，我5月份收到一张购买办公用品的专票，我已经入账并且抵扣进项税额，现在6月份了，已经申报完增值税了，才发现发票错了，我开具信息表，让对方开红字发票，请问，应该怎么进行账务处理？
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老师，我在6月申报5月增值税时，系统带出进项发票，我已经认证抵扣了一张进项票，但是发票没有收到，我5月账也没体现，但是税已经申报缴纳了，现在做5月账可以怎么入账呢？？或者怎么处理呢？
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老师，上个月供应商开了发票，6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了，但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢？
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老师，在4月份收到原料发票，我已做入库处理。5月的时候申报税务时，进项税额已作勾选抵扣增值税处理了。到6月的时候，供应商把这张发票红冲了，我现在该怎么做账？
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不是，我后面才知道这个发票是6月，领导要报销的费用里含的，意思是入6月的账的，但我5月已经认证抵扣了。
同学你好 你直接做就可以 红冲五月的 做在六月
没明白，我现在不知道他要一共报销多少钱，但这是其中一张垫付的，我借:管理费用 进项 贷其他应付吗？
垫付的也是报销的呀
但是实际上领导还没报销是要到6月才报销的，而且这是他要报销一堆中的一张金额。但是我五月已经抵扣了。
那也是包含在内的
那账务怎么做？我不知道他要报销多少。
给你多少发票就报销多少
分录计入管理费用就可以了
不是，发票在5月没给我，现在也没给我，但是会在6月末报销。我是5月抵扣的，那我是要自己做一笔预估报销费用吗？是不是我之前那样的分录借:管理费用 进项 贷其他应付
同学你好嗯 你可以先做一个这样的分录 贷其他应付款就可以了