你好,重新开具的负数 和蓝字发票分录 负数 借:管理费用等 负数 借:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项税转出 蓝字 借:管理费用等 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
不用通过以前年度损益调整吗?涉及跨年了
这部分管理费用的影响重大吧,当时是没有暂估吗
对报表有重大影响就用以前年度损益调整