请问老师，小规模公司23年10月代开的专票，现在发现有问题需要作废，对方没有认证，把票退回来了，那我已经入账的票一同给税务退回去是吗
同学你好 你红冲了就可以
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老师，有个供应商5月给我们公司开票了，然后9月发现对方不小心把那张发票作废了，现在又重开了一张，那我把9月开的这种发票放在5月那笔凭证后面行吗，把作废的那张退回去给对方
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老师你好 去年收到一笔原材料的发票 当月已经认证了 后来材料有问题 退回去大部分，现在款还没结清，对方要求我把发票退给他们，我怎么操作呢？
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老师您好！收到一张销售方开具的专票，已经认证入账，现在发现发票有误，现在需要红冲重新开具，请问老师，现在这张有误的专票我需要退回给销售方吗？
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对方上个月给我们公司开了一张专票和一张普票，我公司都还没入账，现在对方要给我们退款，让我公司把专票和普票都给他退回去，我知道专票我要给他退回去他去开红字发票，普票也要给他退回去吗？是不是普票不用给他退啊？有相关的规定吗
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老师还有一个情况就是当时发票开重了，现在没有业务往来了，以前开发票作废需要把发票退回才能作废，所以一直没有作废，导致对方没有那笔，我单位有那笔，现在只能做营业外支出，这种情况需不需要调增已经10多年了
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是把我之前入账的也退回去是吗
对的 你要一块给税局退回去
那我23年10月已经入账了，怎么处理呢？
你做跨年红冲的分录
那我只是把票拿出去是吗，账不用改是吗
同学你好 账也要红冲的
我的意思是10月当月的账不用改吗？只是把票取出来退回吗
同学你好 对的 这个不用改 在这个月做就可以
可那里面的附件就没有了
你用复印件做附件
哦，那就是10月的账不用做改动，只是把票的复印件作为附件，拿回来的负数发票入在这个月就行是吧
对的 是这样操作的
嗯嗯明白了谢谢老师
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