请问老师，小规模公司23年10月代开的专票，现在发现有问题需要作废，对方没有认证，把票退回来了，那我已经入账的票一同给税务退回去是吗
同学你好 你红冲了就可以
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公司2月打了一笔保洁费2000，已经收到发票，然后现在需要退回100，人家说从私户退回来，然后作废之前的发票，重新开票开成1900，对外怎么做账？有没有税务问题？
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老师，4月收到两张专票，在4月已经认证抵扣进项税额了，款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了，要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废，5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司，这个我要怎么处理？四月份的发票他还能作废吗？
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对方上个月给我们公司开了一张专票和一张普票，我公司都还没入账，现在对方要给我们退款，让我公司把专票和普票都给他退回去，我知道专票我要给他退回去他去开红字发票，普票也要给他退回去吗？是不是普票不用给他退啊？有相关的规定吗
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粤公网安备 44030002003870号
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是把我之前入账的也退回去是吗
对的 你要一块给税局退回去
那我23年10月已经入账了，怎么处理呢？
你做跨年红冲的分录
那我只是把票拿出去是吗，账不用改是吗
同学你好 账也要红冲的
我的意思是10月当月的账不用改吗？只是把票取出来退回吗
同学你好 对的 这个不用改 在这个月做就可以
可那里面的附件就没有了
你用复印件做附件
哦，那就是10月的账不用做改动，只是把票的复印件作为附件，拿回来的负数发票入在这个月就行是吧
对的 是这样操作的
嗯嗯明白了谢谢老师
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