郭老师，企业所得税每季都有交，现在做汇算是负数，不退税会怎么样
不退税的话，你就需要纳税调增。你调增的金额是退税的金额除以5%，再加上你弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。
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Q
老师，您好，我21年4个季度都没有交企业所得税，这样子汇算清缴的时候会不会退税
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郭老师，退票是21年8月份，现在做所得税汇算清缴，成本收入都负数
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老师，去年企业利润都是负数，今年一季度所得税正数了，所得税一季度预缴了，明年汇算清缴会退税的话，是不是很麻烦？那我该怎么做呢？
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Q
老师，您好，在2022年第四季度交了企业所得税6000多，现在就没有交过，到现在汇算清缴时显示是负数，应退（补）所得税那里显示是-6000多，代表企业所得税还有的退的意思吗?具体是如何操作汇算呢？
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Q
老师，一至四季度，利润都是负的，没交过企业所得税，现在汇缴，每个季度都调减了成本，需要交企业所得税，像这种情况，汇缴才交企得税，会不会罚或是有其他不好的地方吗？
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这样的话，你弥补亏损以后也没法弥补了。
再加上你弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。 就是把这个亏损的金额再调进去，就不亏损了，但老师你说的这句什么意思
你把这个亏损也调增了以后就没法弥补了。
比如我这23年是亏损—20000，我要交所得税1000，我现在调增20000，我不亏损了，是说我23年的亏损20000就不能在下一年弥补了对吗，还是什么意思
对的，是这个意思的。
好的，谢谢郭老师
不用客气，工作愉快。