老师，您好，在2022年第四季度交了企业所得税6000多，现在就没有交过，到现在汇算清缴时显示是负数，应退（补）所得税那里显示是-6000多，代表企业所得税还有的退的意思吗?具体是如何操作汇算呢？

整个退款的过程有多久呢？

这个有可能税务局会让你提交说明哦

现在还可以调整吗

不想走退款

那你就要把汇算清缴的应纳税所得额调高一些

我是当时计提了一笔费用，不然所得税费用更高，所以当时是交了6000的的税，现在都已经结完2022年的帐了，要怎么调整呢？

去年开票多一些， 没什么费用成本

你现在要把利润调高，才不会退税，应该是冲减成本费用哦

现在冲减成本费用应该也是算在今年了吧？

我是在上个月也计提过一笔费用，

你当时4季度是按年度累计数据申报所得税的，当时年度盈利，要预交所得税，怎么汇算清缴又是亏损，要退呢

2022年第四季度当时计提了一笔费用，然后再预交了6000多的企业所得税，到后面就冲减了，另外我在今年3月又计提了一笔费用，不然2023年度企业所得税还得交税