郭老师，退票是21年8月份，现在做所得税汇算清缴，成本收入都负数
你好，你在21年八月份开了负数发票，然后这个开的是二零年的是吗？
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10月份报企业所得税时，成本不够，是按9月份以前的所得额去缴纳所得税呢，还是可以缴纳一部分（收入已是全年的数据，成本10月到12月份还有）如果现在缴纳全部的所得税，4季度成本入账，汇算清缴的时候是否要办理退税
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老师，21年的成本发票是不是必须在2021年12月份取得，还是说在22年5月份之前汇算清缴之前取得都可以
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老师，企业是21年5月成立的公司，但是账是21年9月份才开始做，现在企业所得税汇算清缴103资产总额数据怎么填
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郭老师，退票是21年8月份，现在做所得税汇算清缴，成本收入都负数
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老师您好，21年汇算清缴退回的所得税费用可能分录做错了，22年财务报表所得税费用这里是负数，现在做22年的汇算清缴这应该怎么处理请您指导
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汇算清缴里职工薪酬明细表1.2.5怎么填帐载，实际，税收
账载金额看应付职工薪酬贷方发生额合计实际金额，填写应付职工薪酬借方发生额合计， 如果没有扣除比例的，税收金额填写的是实际金额
如果有扣除比例，实际金额大于扣除比例的填写扣除比例
但都不是所属期啊，好多个月发放一次
你好，汇算清缴之前发下去吗？
突然发现12月份的工资分录做错了，没有做到应付薪酬里怎么调整
借管理费用贷银行存款吗？做到的12月份吗？
借管理费用贷管理费用
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行
直接在财务软件里可以改吗，再做一张发放凭证
两个分录可以在一个凭证里面。
那还得加凭证，要先法人借款了才能发放，那都加原来凭证里，这个报表跟原来的不一样了啊
那你们当时用什么支付的？
这个只是账面，借款再支付
借银行存款，贷其他应付款，然后再做上面的分录。
我现在不知道这个是做到这个月分录里，还是加到去年12月里，跟汇算清缴有没有要调整的
如果你做到去年的话，你申报给税务局的财务报表还有所得税预缴申报表能修改吗？
不能把，那怎么搞
那你就做到今年汇算清交的数再调整。