出差发生的费用计入差旅费。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好!差旅费中的误餐补助没有任何票据,计入管理费——差旅费能不能税前扣除?谢谢! 还有,差旅费中的宾馆住宿普通发票,应该能够税前扣除吧? 另外,取得的通行费专用发票这个能不能税前扣除?能不能抵扣增值税?
老师 请问一下 我有单独设置管理费用车辆费用加油费 那员工出差开车加的油还有住宿发票一起拿来报销 是可以一起计入差旅费吗 还是放加油费
老师 员工回老家的车票计入管理费用差旅费还是福利费呢 这个是有实名信息的高铁票可以抵扣进项税不呢
老师好,请问, 买了火车票,一个行程既包括出差工作又包括探家,这个计入差旅费还是福利费? 比如春节回老家15天,其中5天工作10天休假。这个火车票计入差旅费可以吗,可以抵扣进项税?。
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
                老师,本月收到25年物业费和房租,我把1—9月的补摊在本月可以吗?还有24年摊漏了2000多要用以前年度损益调整吗
付工程款,施工单位提供的银行担保函财务会计留复印件,那么原件交给业务经办人吗?担保函怎么处理?
请问老师服装行业购买衣服是为了研究款式、面料,不是直接销售的,这部分支出计入什么科目比较合适呢?
请问公司可以用一般存款账户作为主营业务的主要收款账户吗
老师请问一下给股东分红实际到手金额300万,应缴个税多少钱
老师,请问国际货运代理公司收的报关费符合免税?
支付经营所得个税怎么做会计分录
老师,知道个体工商户能不能给员工缴纳五险不。
老师你好税务打电话说我们公司有异常凭证,是22年4月份,25年8月转的进项,我不懂税务局啥意思,下边是以前会计做的账
这个发票抬头是个人对吗?可以使用吗?
老师,火车票怎么计算抵扣,比如车票价格300,单独计入交通费,我怎么写分录
那个就是计算增值税300/1.09*0.09
老师,我收到的车票就是这样的,就是用车票金额/1.09*0.09计算增值税,计入进项税额吗老师
是的,直接按票价计算增值税
老师,出差的是我们老总,差旅费是不是要因为工作需求才可以,他这个只提供了报销单,并不知道干啥的,能计入吗
不是出差发生的就不能抵扣的