请问销售方开具购买方已抵扣的发票的，开红字发票的红字发票确认单，开具红字发票原因那里只有开票有误、服务中止、销售折让这三个项目，我们属于建筑项目结算审将减这种选择哪种开具原因呢
您好 请问是部分金额红冲 对么
-
Q
请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，但是后期因为产品有点质量问题，对方让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的
-
Q
老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
-
Q
老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是
-
Q
未认证未抵扣专票因为发票有问题退回了，但途中发票丢失，销售方要我们开具红字信息表,，他们再给我们开红字发票，请问这种情况我们还要做账务处理吗？如果做的话大致分录是什么？
-
Q
11月初勾选了一个发票，然后开了红字信息表给销售方，销售方这个月开了红字发票，我这提示本月收到红字发票需做进项转出。目前还未申报所属期10月增值税。但我这边填申报时，将本月勾选抵扣的发票填入，然后在红字信息那栏做进项转出，为什么申报提示当期开具红字信息表需做进项转出为0，这是什么原因哦？
热门问答 更多>
-
老师，外贸企业首单是EXW出口，什么时候可退税，退税都需要哪些单证，我们现在外贸企业注册地与我们一家生产企业是同一个注册的，出口的产品是从我们生产企业直接走货的，在退税环节需要注意哪些事项。
-
老师:问个问题，A的厂房让B白用，双方未签合同，厂房电费B负担，应该电业局直接给B开发票，B付电费给电业局，还是电业局给A开发票，A付电费给电业局，然后A再给B开电费发票，B将电费付给A，谢谢！
-
你好老师个体户经营期限是多少年
-
退货1706件，仓库返工后1614，那么损耗92件，货款未收，怎么做 借主营业务收入-1706 贷应收账款 借营业外支出 贷库存商品92 这样做对吗？感觉怪怪的
-
老师您好 出口的业务必须开发票吗
-
我们购入时取得的是普通发票，无法抵扣进项，现在出售，能不能按照简易计税办法开票缴纳增值税
-
老师公司买手机可以抵扣么
-
1.小规模纳税人增值税现在的优惠政策。 2.小规模纳税人增值税的优惠政策，以及实际负税率
-
银行净息差的百分比和存款百分比在计算收益率上有区别吗？
-
请问：公司付银行转款手续费，一个月好几笔，这些转款手续费是分开做，还是月底做一个凭证？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的开票1484100，冲红297000元
那就选择销售折让这个选项
销售折让，折让比例是多少？，具体怎么才能凑够296556元呢，具体开红票金额为296556元
开票1484100，冲红297000元具体开红票金额为296556元 296556/1484100=0.199822114413
把所有的开具的15张发票全部一张张填红字发票，然后选择销售折让吗
1484100是15张发票？没有单张超过296556的？
没有，当初纸质发票的时候都是单张限额10万元
那您要选择至少三张红冲了 那选择开票有误比较合适 不能折让了
选择三张就是30万，我要红冲296556元，怎么办？
两张满额10万红冲 剩下一张红冲96556元啊
没有显示部分红冲呢
您选择销售折让也没有部分红冲吗