请问销售方开具购买方已抵扣的发票的，开红字发票的红字发票确认单，开具红字发票原因那里只有开票有误、服务中止、销售折让这三个项目，我们属于建筑项目结算审将减这种选择哪种开具原因呢
您好 请问是部分金额红冲 对么
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请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，但是后期因为产品有点质量问题，对方让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的
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请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，确认了收入，但是后期因为产品有点质量问题，客户让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的，申报免抵退时是蓝字申报，红字冲减，比如蓝字数量是5000片，红字冲减1000片，但实际这1000片给予了销售折让，也就是实际我们还是销售了5000片，但红字一冲减是数量也减少了，这样会不会影响出口申报？
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老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是
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未认证未抵扣专票因为发票有问题退回了，但途中发票丢失，销售方要我们开具红字信息表,，他们再给我们开红字发票，请问这种情况我们还要做账务处理吗？如果做的话大致分录是什么？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的开票1484100，冲红297000元
那就选择销售折让这个选项
销售折让，折让比例是多少？，具体怎么才能凑够296556元呢，具体开红票金额为296556元
开票1484100，冲红297000元具体开红票金额为296556元 296556/1484100=0.199822114413
把所有的开具的15张发票全部一张张填红字发票，然后选择销售折让吗
1484100是15张发票？没有单张超过296556的？
没有，当初纸质发票的时候都是单张限额10万元
那您要选择至少三张红冲了 那选择开票有误比较合适 不能折让了
选择三张就是30万，我要红冲296556元，怎么办？
两张满额10万红冲 剩下一张红冲96556元啊
没有显示部分红冲呢
您选择销售折让也没有部分红冲吗