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老师好,请问个人给公司开零星劳务的发票6000元,是按经营所得交的个税与增值税、附加税等,在明年汇算清缴时,假如我的的应纳税所得额不超出12万,这些能退回吗?我又不是个体户,为什么是经营所得呢?

2024-04-30 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-30 11:54

那个生产经营所得不需要做汇算的,不能退税。工程劳务就是按生产经营申报个税

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快账用户3102 追问 2024-04-30 12:00

是不是零星工程的所得项目只能是经营所得呢?不能是综合所得中的一项吗?比如劳务报酬

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齐红老师 解答 2024-04-30 12:03

你是干工程属于经营所得,

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快账用户3102 追问 2024-04-30 14:53

好的,老师,已经抵扣的进项 发票,对方还能冲红吗

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齐红老师 解答 2024-04-30 14:56

那个可以红冲的,联系你们的税局12366看怎么处理?

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快账用户3102 追问 2024-04-30 15:05

哦,我只是问一下,假如有这情况的话,电子税务局中登录后会有提示吧

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齐红老师 解答 2024-04-30 15:08

如果对方红冲了,电子税局会有提示的

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那个生产经营所得不需要做汇算的,不能退税。工程劳务就是按生产经营申报个税
2024-04-30
你好,查账征收的会汇算清缴,多退少补,定额是不用做汇算清缴的
2020-10-07
你好,不用计提了,直接做到营业外支出
2021-12-24
个人所得税=220*35%-14750/10000=75.525万元 企业所得税=100*12.5%*20%+120*25%*20%=8.5万元 少交=75.525-8.5=67.025万元
2022-06-23
你好 你核对下 你之前报的经营所得税汇算的表格  和综合所得 有申报对没有。 专项扣除 和  6万的每年标准只能扣除一次的。选择  一个地方来扣除的。  你核对 下就行了。   
2021-04-16
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