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Q

小微企业其实算下来所得税税率为百分之五，但是我汇算清缴的时候怎么是按照百分之25算的

2024-05-01 22:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-01 22:52

同学你好，所得税清算时，都是 25% 的税率区别在于，填完各项数据后，系统判断你家为小微企业时，会在那几张优惠附表中更新数据，然后，再代入到主表中。最终按照小微的去申报

快账用户1724 追问 2024-05-01 22:55

减免表的数据是自己填还是系统自动填？

快账用户1724 追问 2024-05-01 22:58

附表中的数据是自己填还是系统会自己填？

齐红老师解答 2024-05-01 23:00

同学你好，没记错的话，减免表数据应该是系统自动带出来的，你先进去，点读取数据

快账用户1724 追问 2024-05-01 23:00

就是没有带出来？我自己手动填的

齐红老师解答 2024-05-01 23:01

保存减免表后。再回到主表，数据会被代入

快账用户1724 追问 2024-05-01 23:01

减免附表我手动填的，保存后带入主表

齐红老师解答 2024-05-01 23:03

对不起，可能记错了，反正，手动让填写，那也是正确的做法，减免表填写后。主表会按照小微的去申报算

快账用户1724 追问 2024-05-01 23:04

我就是奇怪的是，有的公司附表是自动填写的，有的公司附表是空白的我手动填写的

快账用户1724 追问 2024-05-01 23:05

我就担心我手动填写会不会有什么问题

齐红老师解答 2024-05-01 23:09

明白你的意思了。那张减免里面内容太多了。可能税局系统无法识别，能享受哪种优惠。只能自己填写但是。不管怎么样税率都是 25% 这个肯定对的，各种优惠都是通过附表信息过来的。或者再给税局打电话再核实一下。是不是手动填写

同学你好，所得税清算时，都是 25% 的税率区别在于，填完各项数据后，系统判断你家为小微企业时，会在那几张优惠附表中更新数据，然后，再代入到主表中。最终按照小微的去申报

2024-05-01

您好，按照您当期企业所得税税率计提递延所得税资产。

2020-05-25

你这个减免表需要填写30这个减免表第一栏，

2021-01-16

你那个8000块钱，你正常的调整调整之后，你还是可以享受5%的优惠的。

2021-04-19

你好小型微利企业利润100万以内的5% 利润100万到300万之间的10%

2021-05-23

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