您好，我们5101主营业务收入本只是一个大项科目，现在得下分科目，分为5101.01物业服务费收入（下级科目为：5101.01.01物业费收入-住宅、5101.01.02物业费收入-商铺，5101.01.03物业费收入-写字楼），而5401的主营业务成本，要细分为5401.01保洁费、5401.02绿化费、5401.03水电费、5401.04维修维护费等。现在是5月，请问要如何细分收入和成本科目，然后帐目要怎么调整？

同学你好， 1、借：无形资产 200 贷：实收资本 90 资本公积-资本溢价 110 2、借：固定资产 20%2B0.5%2B0.5 借：应交税费-应交增值税（进项税额）2.6 贷：银行存款 23.6 3、借：原材料-木料甲 1%2B0.9 借：原材料-木料乙 1%2B0.9 借：应交税费-应交增值税（进项税额）0.26 贷：应付账款2.26 贷：银行存款 1.8 4、借：库存商品-书桌 20 借：库存商品-椅子 10 贷：生产成本 30 5、借：银行存款 5 贷：预收账款-B 5 6、借：预收账款 5 借：银行存款 5 贷：主营业务收入 8.85 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）1.15 借：主营业务成本 6 贷：库存商品 6 7、7-a 借：主营业务收入 1000 借：其他业务收入 100 借：营业外收入-政府补助 150 借：投资收益 150 贷：本年利润 1400 7-b 借：本年利润 800 贷：主营业务成本 500 贷：其他业务成本 80 贷：营业外支出 20 贷：销售费用 100 贷：管理费用 60 贷：财务费用 40 7-c 所得说=（1400-150-800）*25%=112.5 净利润=1400-800-112.5=487.5 借：所得税费用 112.5 贷：应交税费-应交所得说 112.5 借：本年利润 112.5 贷：所得税费用 112.5 借：本年利润 487.5 贷：利润分配-未分配利润 487.5 7-d 借：利润分配-未分配利润 97.5 贷: 盈余公积金-法定 48.75 贷：盈余公积金-任意 48.75 借：利润分配-未分配利润 195 贷：应付利润 195 8同学没办法画，不好意思

2022-06-30

快账用户8312 追问 2024-05-04 15:19

直接增加下分科目可以吗？增加辅助项和下分科目的区别是什么？

齐红老师解答 2024-05-04 15:20

你好。可以直接增加，就是不同

你好，就是不同方式

快账用户8312 追问 2024-05-04 15:21

那是增加辅助项好，还是下分科目好的？

齐红老师解答 2024-05-04 15:23

你好，这个没明显区别，看自身习惯

快账用户8312 追问 2024-05-04 15:31

好的，那请问如何调账的。本月的期初余额有五千多，然后是从本年1月开始调整，还是可以从本期即5月开始调整的？

齐红老师解答 2024-05-04 15:31

您好，以前的应当没法调整了，只能调整以后

快账用户8312 追问 2024-05-04 15:32

但是公司要求我们从今年1月份调整，请问这个怎么调整比较好的？

齐红老师解答 2024-05-04 15:32

那您就得重新建账，标注分类标签

快账用户8312 追问 2024-05-04 15:39

在原有账做调整可以吗？重新建账，就是得重新录入2023.1月至4月的帐目吗？

齐红老师解答 2024-05-04 15:41

就是可以现在增加标签，同时调整1-4月数据分类

快账用户8312 追问 2024-05-04 15:45

请问怎么增加标签？然后标签又是什么来的，哈哈，我好笨不懂呢

齐红老师解答 2024-05-04 15:46

就是增加核算维度，方便后期统计分析

也就是所说的标签

快账用户8312 追问 2024-05-04 15:47

那增加标签，是和增加辅助项一样的意思吗

齐红老师解答 2024-05-04 15:47

是的，都是一个意思，以前没有的后期补充

快账用户8312 追问 2024-05-04 16:30

那帐目要怎么调整呢？本年1至4月的账，还有期初数余额五千多的

齐红老师解答 2024-05-04 16:30

不需要调账，就是涉及对应科目增加明细核算内容

快账用户8312 追问 2024-05-04 16:31

但是老板要我们从今年1月份开始做调整的，请问这个要怎么调整？

齐红老师解答 2024-05-04 16:33

先增加明细核算内容，然后找以前的科目，涉及的就补充即可

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