老师，暂估入库的话，发票没到货到了 借方 原材料，贷方 应付账款-暂估 ，并且领用了，请问下月初还要红冲么？还有等发票到了怎么账务处理？

热门问答 更多>

• 老师，购买的原材料刚开始暂估的等发票，后期老板说没有发票，账务上我该怎么处理

• 老师好 去年买的设备 22.6万 今年的票 刚到 我能做到去年里面的去吗 冲暂估 这个分录怎么写

• 老师，报关单用途确认这一步是干嘛用的呀我不懂要不要点

• 老师，a和b签订合同，b付款，现在b让a给c开票，现在还能这样开票吗

• 办公室智能锁做什么会计科目

• 一般人，购买了一台打印机5000元，账务怎么处理

• 一般纳税人企业，销项税额40632.11 进项税额35311.42 上月留抵13867.23 老师帮我这写出月底结转增值税的分录。日常比较实用的分录

• 财报中，填写的利息收入和利息支出，在汇算清缴的填写过程中，不能填入主表财务费用和期间费用明细表，否则主表中利润总额和财报中就会出现数额为利息收入支出的差异，为什么怎么解决

• 我公司是啤酒公司，主营业务是销售啤酒，但是我们也有代理运输得经营单位，会给别的公司代发快递什么的，然后呢赚取差价，1收其他公司得快递费计入其他业务收入吗，2收到京东快递开给我们得发票，里边有我们公司自己发货的，也有代发其他快递得费用，这样自己发货的部分是计入主营业务成本，其他快递就计入其他业务成本吗？但是这样每次都得把收到得快递费发票分开，分2个数记账，自己发货的就计入主营业务收入，其他发货的就计入其他业务成本，就比较麻烦点3如果不分其他业务，都把快递收入记主营，所有快递费成本计入主营业务成本，这样可不可以呢，这是外账哈

• 老师，我们外贸企业，今年统一了汇率，但是季报的时候，还是跳出来汇率差异