老师，暂估入库的话，发票没到货到了 借方 原材料，贷方 应付账款-暂估 ，并且领用了，请问下月初还要红冲么？还有等发票到了怎么账务处理？
你好发票到了在红冲借应付帐款暂估 贷原材料 借原材料 进项 贷银行存款或者应付帐款等
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老师，公司已经预付过货款的原材料，付款时账务处理：借：预付账款-供应商 贷：银行存款，到月末结账时发票也没有回来，要做暂估入库账务处理，借：暂估入库-原材料 贷：暂估款-供应商，可以吗？等下月发票回来时，冲暂估入库，然后再做原材料入库，以上账务处理正确吗？
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36:实际成本法下，货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时，暂估入账借、原材料贷，应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时，暂不入账
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36:实际成本法下，货先到单后到的账务处理A月末账单仍未到达时，暂估入账借、原材料贷，应付账款一一暂估应付账款B下月初红字冲销借:应付账款一一暂估应付账款贷:原材料C等发票账单到达时借:原材料应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款D货到时，暂不入账
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老师，请问上个月我们采购了一批货款，还没有收到发票，上月暂估入库，入库时借工程材料，贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料，贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票，我需要怎么做这笔分录？
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老师你好，请问我22年暂估了原材料已经入库领用了，12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的，到23年年来了一部分发票，请问我应该怎么做账务处理啊
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老师发票增额通知书显示准予受理了，为啥还是显示审核中
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老师，请问“”清兑产值”这是什么意思啊，是指的哪一部分的产值
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老师 在发票到之前已经领用了我的问题 您看下
你好，你发票和暂估是不是一样的？是不是按照不含税的来暂估？如果是的话，后面的可以不用动，如果你想动的话， 借生产成本 贷原材料 做了库存商品的，借库存商品贷生产成本，也结转了主营业务成本，借主营业务成本贷库存商品。如果你这些都做了 借应付账款贷原材料 借原材料 贷生产成本 借生产成本， 贷库存商品。 借库存商品，贷主营业务成本， 然后再做发票的。借原材料，应交税费，应交增值税进项贷，银行存款 借生产成本，贷原材料， 借库存商品。贷生产成本， 借主营业务成本，贷库存商品。