一般纳税人企业，销项税额40632.11 进项税额35311.42 上月留抵13867.23 老师帮我这写出月底结转增值税的分录。日常比较实用的分录

财报中，填写的利息收入和利息支出，在汇算清缴的填写过程中，不能填入主表财务费用和期间费用明细表，否则主表中利润总额和财报中就会出现数额为利息收入支出的差异，为什么怎么解决

我公司是啤酒公司，主营业务是销售啤酒，但是我们也有代理运输得经营单位，会给别的公司代发快递什么的，然后呢赚取差价，1收其他公司得快递费计入其他业务收入吗，2收到京东快递开给我们得发票，里边有我们公司自己发货的，也有代发其他快递得费用，这样自己发货的部分是计入主营业务成本，其他快递就计入其他业务成本吗？但是这样每次都得把收到得快递费发票分开，分2个数记账，自己发货的就计入主营业务收入，其他发货的就计入其他业务成本，就比较麻烦点3如果不分其他业务，都把快递收入记主营，所有快递费成本计入主营业务成本，这样可不可以呢，这是外账哈

老师，我们外贸企业，今年统一了汇率，但是季报的时候，还是跳出来汇率差异

老师，a和b签订合同，b付款，现在b让a给c开票，现在还能这样开票吗

老师请问下，借：库存商品 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品。现在库存商品不能开回来了，账务应该怎样处理？

陌生人向公司借款，没有利息合规吗？有风险吗

老师，我今天申报企业25年度所得税汇算清缴，提交申报后，点击 自检，出现房屋折旧原值与房产税申报的房产原值不一致，房产税申报的计价基础大于折旧表房屋原值，请问这个会有啥影响？

老师，您好，问一下，我们这边工业企业生产了一台机器，销售给一家公司，那家公司把我们的机器又出口给国外，我们这边拿了一张是不含税收入，这边怎么开票，需要交税吗？

老师好，请问下，25.9月份公司新开业，资产负债表上资产总额是100万，12月份资产负债表上资产总额为200万，请问下企业所得税汇算清缴时资产总额平均值是多少

水利建设的计税依据是什么