收钱,没开发票,做无票收入借:应收账款贷:主营业务收入-无票收入 应收税费-应交增值税-销

2013年开了有150万的发票,到现在都没有收回钱,这钱是收不回了。应收账款怎么做呢,账务处理分录怎么做
先收款开发票的,进货在后,分录怎么处理,成本怎么结转,当月也没有进货,当月收到钱就开了发票
老师,如:应收:做“未开票收人”吗?走了公账的应收或应付的货款或者是费用,但没开发票,会计分录分别怎么处理
老师,现实里,如果收了钱没开发票,还有,开了发票。没收款,或者钱没收到,先开发票,会计分录怎么处理?
老师,跟供应商之间,付了钱,没给我们开进来发票,还有开进来发票,没付钱,还有跟客户之间,开了票,没收到钱,还有收到钱没开发票?怎么做账务处理呢?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看,没有数字也行,大概知道长什么样就行
请给我提供一份个人所得税月度表
老师:电子税务局可以增加办税人员吗?
老师,现在老板要我去做工程结算,请问具体是做什么,有没有表格发我看看
如何制作财务年度报告,
老师,出口企业按增值税汇率参考报关单出口月份汇率吗
软件到哪里领,软件到哪里领取
安徽省3月纳税申报期什么时候衰截l止
请问,外贸业务,供应商是广州A公司,出口是上海B公司,报关单货源产地填报的是上海,原产地证也是以B公司申请的,这种情况下还可以申请退税吗?如果不行,需要怎样调整?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款, 那么就是去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款 我感觉老师讲的比较详细,但是为啥有的老师说汇算清缴的时候调增,那是红冲了管理费用, 去年的费用现金付款的,现在更正银行转账付款,大部分老师是更正去年的报表,还是选择汇算清缴的时候调增呢
上边那个还要补充一个 借:银行存款贷:应收账款 开了发票,没收款借:应收账款贷:主营业务收入 应收税费-应交增值税-销 没收款前就一直挂着应收账款