老师您好，我们要调减22年一整年的管理费用，包含服务费，职工薪酬，租赁费，装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗？22年一整年的管理费用一部分应该是23，24年的 借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整

老师好，服务费当时记的是其他应收款

个人备用金

你好，那你把这个服务费改成其他应收款没有问题，可以的。

租赁费记的是其他应付款，单位往来款

你好，那你把租赁费改成其他应付款。

老师您好，我们要调减22年一整年的管理费用，包含服务费，职工薪酬，租赁费，装修费我在2023年一月做分录是应该这么做吗？22年一整年的管理费用一部分应该是23，24年的 23年一月这样做对吗？借:应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 服务费 贷 以前年度损益调整 借 租赁费 贷以前年度损益调整

可以的，可以这么做的。

24年4月在把这个分录反过来？