去年固定资产处置以后去年和前年的企业所得税汇算清缴的固定资产账载金额之间有勾稽关系吗，两个账的金额不一致，。
1.勾稽关系：在企业所得税汇算清缴过程中，固定资产的账载金额是计算应纳税所得额的重要依据之一。每年的企业所得税汇算清缴都是基于当年的财务报表和税务规定进行的。去年和前年的企业所得税汇算清缴之间，从时间顺序上看，前年的汇算清缴在前，去年的在后。因此，从逻辑上讲，去年的固定资产账载金额应该已经反映了前年处置固定资产的影响（如果前年有处置的话）。如果去年有固定资产处置，那么去年的固定资产账载金额应该比前年的少（至少少了处置部分的价值）。这是因为在会计上，固定资产处置会导致固定资产的账面价值减少。 2.金额不一致： 如果去年和前年的固定资产账载金额不一致，首先要确定这种不一致是否合理。合理的不一致可能是由于固定资产的折旧、处置、新增等原因造成的。 1.如果不一致不合理，那么需要进一步检查财务报表和税务申报表，找出导致不一致的原因。可能是会计处理错误、税务处理错误、数据录入错误等。对于不合理的不一致，需要及时进行更正和调整，以确保企业所得税汇算清缴的准确性。 2.税务处理：在企业所得税汇算清缴中，固定资产的处置一般会影响当年的应纳税所得额。具体来说，如果固定资产的处置价格高于其账面价值，那么差额部分可能会被视为收入；如果处置价格低于账面价值，那么差额部分可能会被视为损失。因此，在去年的企业所得税汇算清缴中，应该已经考虑了去年固定资产处置的影响。如果去年的账载金额没有反映这种影响，那么可能需要进行调整。
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老师，我司是去年9月才成立，去年12月账面有固定资产，没有计提任何的折旧。请问汇算清缴是不是要把这个固定资产的金额填到资产、折旧报表？去年12月才进账的固定资产，汇算清缴一定要填吗？是账载金额和税账金额都要填？两个地方的金额也要一致吧？
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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请问老师，2022年企业所得税汇算清缴，A105080这张表，因为2022年处置了一大批固定资产。所以我是按照没有处置前填写的此表。但是这样填写固定资产净值与资产负债表不一致了。因为这张表必须得把2022年度计提折旧的金额放进去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定资产在2022年度计提折旧的金额就不能在此处体现了呀？怎么解决呢？
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去年固定资产处置以后去年和前年的企业所得税汇算清缴的固定资产账载金额之间有勾稽关系吗，两个账的金额不一致，。
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