你好老师，我想问下我应收账款有一些款客户跑路了，是不是要做坏账这方面呢，那要什么原始凭证吗
你好，同学 是的，要做核销处理 借营业外支出 贷应收账款
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老师，我想问一下别人欠我们钱，我们对方不打算还钱了，我们这边做坏账，要怎么做，然后凭证后面需要付什么凭据来证明一下这个钱确实是收不回来的吗？
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老师你好，就是我们是有出纳和会计岗位的，我这边是会计岗，老师我想问你就是我们有些客户的钱当时收回来的就可以直接做账，但是有些客户是欠的，后面出纳去问客户要钱，客户微信转了，但是出纳需要做什么告诉我这个款已经收到了尼
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客户委托公司买证券。公司是第三方，开始我们这样做账-第一步客户转钱到账号上，借：银行存款；贷：其他应付款-往来款；第二步 借：其他应收款—证券户；贷：银行存款；已经结账了。那后续如有亏损或者收益，要怎么做账呢？亏损和收益公司不承担，中间收取管理费，前面两部已经结账了。后面怎么调。然后全部原始凭证只有银行回单。
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老师好我想和您问一下，我们收客户钱借银行存款贷应收账款，但是我把应收账款打成应付了，而且是去年的凭证，现在已经跨年了，我在5月怎么做账呢？主要是跨年了
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你好老师，我想问下我们账上挂着的应收应付款 有些客户都不做了还挂着，这个要怎么处理
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老师，我们1月和2月工资可能下周发放。也就是在这个月内有可能发两个月的工资。比如我们有个员工他这两个月的工资合计是14000，赡养老人每月可扣除1500元，个人部分社保是477.99。那我工资表里面，他的个税怎么计算？是扣除两个5000，还是三个5000？赡养老人是扣除2个1500还是扣除3个1500？这个员工应该缴纳个税是？
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老师，无票收入，如果不申报，那就是也不用结转，无票收入对应的成本了，那它账面上的库存，一直都有，怎么解决这个问题？
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贸易公司租赁的货场时间是2025年年初，发票开在2026年，并且备注栏有租赁日期，还可以入在2026年做成本费用吗？或者是不备注可以吗？
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请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品，是否还可以执行简易计税呢
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外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品，在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药，已经不可以简易计税呢
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年度所得税报表里面营业外支出是属于哪类非正常损失是吗
年度所得税报表里面营业外支出是属于哪类非正常损失是吗 可以计入其他里面的
你好老师，之前预付了款给对方，对方没有开票过来是不是要做营业外收入处理呢
这个可以做无票费用，也可以核销转到营业外支出
好的，你上面问题回答明白，那利润是减少的对吗
是的，这个是减少利润的，同学
做无票费用，分录怎么写，然后要改申报表？
借费用 贷预付账款 不用更改审报表
哦，那是做管理费用里面？还是哪里
哦，那是做管理费用里面？还是哪里 管理费用里面的
好的谢谢老师
不客气，同学，祝你生活愉快