老师你好，就是我们是有出纳和会计岗位的，我这边是会计岗，老师我想问你就是我们有些客户的钱当时收回来的就可以直接做账，但是有些客户是欠的，后面出纳去问客户要钱，客户微信转了，但是出纳需要做什么告诉我这个款已经收到了尼

老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢

你好！老师，我们公司客户欠我们货款35万，这个货款是2019年开始挂账的，今年是第三年了，有和客户打官司，判决是客户欠我们货款，但是这个款估计也收不回来了，我们现在公司经营三年了实际就是亏损状态，我外账上想把这个客户的欠款30万，做坏账处理，怎么处理合适呢

老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理

老师你好，就是我们是有出纳和会计岗位的，我这边是会计岗，老师我想问你就是我们有些客户的钱当时收回来的就可以直接做账，但是有些客户是欠的，后面出纳去问客户要钱，客户微信转了，但是出纳需要做什么告诉我这个款已经收到了尼

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗