请问一下这个收入准则的事情看看，帮我看看，解答一下我的疑问 预收账款已开发票是不是要确认收下，提前收款和开票 那到了合同约定收款节点时需要怎么处理理，用应收账款科目过度? 想了解这种收款的分录怎么处理 我自己想了两种方法。一个是按旧的思路，一个是按新的准则。但我不知道对不对，所以请教一下你

老师，您看下我图片里面我问的，和对方回答我的。我现在还是有两个问题想再确认一下，1，一年以内待摊性质的费用计入到预付账款里的，什么时候挂账费用科目？需要考虑是否有收到发票的问题吗？如果像她说的，不管发票有没有收到，在当月都要计入当月的费用的。那这种的话，我们财务怎么知道支付的这笔一年内的费用，发票后面有没有收到呢？2，在支付的时候，就按照支付金额分月摊销。那万一后面收到专票呢？岂不是还得调账？因为得价税分离啊

你好 老师，我想问一下 我们公司支付给私人（个人）安装工电梯款，收款人是B,但是普通发票人上收款人又是A,A代替B到税务局开的发票，这种发票可以入账做成本吗？对方不同意重新开具发票，款项已通过公司公账上支付了，收发票单位想做成本抵扣企业所得税，怎么处理呢？

老师，我想问一个问题，就是我们是做内账的，不涉及对外，也没有涉及到税的问题，就是有这种情况，就是我们先收了钱，客户没有拿货，但是也要通过应收的贷方反映，还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款，就会用到应付的借方，这样子下来的话，到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上，现在怎么解决这个问题，就是以后老板娘让我给她对数的时候，一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作，我不知道您听说过吗？就是一个在前台不停卖货的一个开单软件，老板娘主要看这个软件，那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上，现在怎么解决这个问题？

请问一下这个收入准则的事情看看，帮我看看，解答一下我的疑问 预收账款已开发票是不是要确认收下，提前收款和开票 那到了合同约定收款节点时需要怎么处理理，用应收账款科目过度? 想了解这种收款的分录怎么处理 我自己想了两种方法。一个是按旧的思路，一个是按新的准则。但我不知道对不对，所以请教一下你

老师，您好，请教一下，像我们一此客户要求把预收账款的发票提前开出来，才会把预收账款的钱转给我们，按照 会计准备要求，会计上是不能确认收入的，但是客户要求我们提前把预收账款的发票开出来的话，那这样我要提前开票跟确认收入了，那这个在会计账务处理跟报税时怎么申报呀，