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去年多计提了管理费用，并做了损益结转，年底却没结转本年利润，如何做账调整啊？造成了资产负债表与利润表有差异
2024-05-07 09:32
2024-05-07 09:32
你好，当时机器的分录怎么做的？
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老师好: 上年度多计提所得税费用 借：应交税费—应交企业所得税 贷：以前年度损益调整 结转时： 借：以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后，资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润，要怎么做资产负债表？
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本月发现去年有个费用忘记摊销啦，本月补提：借：以前年度损益调整 2万 贷：预付账款2万，月底结账时借：利润分配-未分配利润2万 贷：以前年度损益调整2万，不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数，有个差额，此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理？需要调整资产负债表期初数吗？
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老师，因2021年少提了固定资产折旧400元，故在2022年补提，做了分录1、借：以前年度损益调整，贷:累计折旧；2、借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。2022年底结账发现利润表中利润总额期末余额与资产负债表中未分配利润余额形成差额400，请问要如何处理呢
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咨询一下，汇算清缴后企业所得税退税了，也通过以前年度调整损益做了账务处理，并且结转了，现在资产负债表与利润表不平应该怎么调整？
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去年多计提了管理费用，并做了损益结转，年底却没结转本年利润，如何做账调整啊？造成了资产负债表与利润表有差异
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老师您好，结转期间：借固定资产1元，累计折旧2元，管理费用3元，贷累计折旧6元。是这样做的。
你好，你多计提了管理费用，是这个管理费用三多多了吗？如果是的话，借累计折旧 dai利润分配未分配利润。
去年在金蝶软件里年终手工做的结转凭证，然后年终结账还没作本年利润结转
固定资产也没有清理，因为知识水平欠缺，把累计折旧也给手工结转损益了，却没再作本年利润结转
好，本年利润可以在今年做借本年利润贷利润分配。未分配利润如果是亏损的，上面的分录不变，金额是负数。
好的，感谢老师！
不用客气，工作愉快