老师您好，我有一家供货商，因为商品质量问题，现在应收的账款不付款了，还得另外付给对方赔偿款，这种情况下，我拿法院的调节协议做账可以吗
你好，你们销售给他货物100，然后这个100对方不支付，然后你们再赔给他吗？你这个业务已经发生了，需要对方给你们开发票。
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老师，您好！我想咨询下实务中审批付款。 我认为付款都得有一个依据。一般支付尾款时，会让对方给到送货单或者对账单。但是在面对全款支付货款给供应商，必须先付款，供应商才发货，不过我们是有合同的，请问这种情况，我要求业务员让他们提供一份对账单，有必要吗？
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老师：您好！请问一下 我公司对公支付一笔货款到上游供应商处，后因为各种原因上游供应商对公账号被冻结了，已申请走法律程序，但对方同意用私人账户退款回来，这样我们可以用收现金的退款方式嘛？开现金收据给对方。
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老师，您好，进口的货物，因为市场变化大，我们进口的时候按原本合同价支付的关税和增值税，现在和国外商量调价了，货款已经支付了一部分了，余下的协商不付了，这种情况下，我应该怎么做相关账务上的处理，
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请问老师，我们有一笔应付账款10000，因为我们收不到下家的钱，与上家双方协商后付9000，并签了协议，实际发票是开了10000的，但是只付9000给对方，这种情况怎么做账务处理呢？
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老师，我企业和供应商之间的货品出现质量问题，现在需要向供应商索要赔款，后来经过双方协议，决定在供应商的货款中冲销这部分赔款。 假设我企业当月对账是10万元，数量100吨吧，都是假设数据。供应商需要赔款是3万元。我现在就出现了一个问题，供应商给我开票是怎么开呢？ 第一种情况，数量100吨，金额7万元，那就是降低了单价。 第二种情况，数量100吨，金额10万元，最后付款我企业只会支付7万元。 两种情况，我不知选择哪一种才是对的？还是说两种都可以？请老师详细点解释！
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粤公网安备 44030002003870号
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我们供了100的货，已开发票，现在100不付了，并且还得再赔50,150需要对方给我们开发票？那开什么类型的发票
你好，开赔偿款的 价外费。
那这100应收账款呢
你好，你们待会单位红冲就可以。
对方已经抵扣，他们不给开红字，这是23年的遗留问题
你好，那你们去做营业外支出里面的。
那我们税前不能抵扣是不
可以的，你有证明是质量问题的就行。
那赔偿款，没开发票，就不能税前抵扣是不
是的对的，是这么做的
那像这个收不回来的账款记营业外支出吗？税前扣除
你好，收不回来的是什么业务？坏账吗？单独的还是上面的
老师。麻烦您看一下前面的聊天记录，收不回来的是熠因为质量问题给对方造成损失，对方不付款
收不回来的质量扣款的这一部分，对方额外收取，你们的业务已经发生了，就是价外费 需要对方给你开发票才可以税前扣除
9点48的时候，上面已经回复了。