老师，您好！我想咨询下实务中审批付款。 我认为付款都得有一个依据。一般支付尾款时，会让对方给到送货单或者对账单。但是在面对全款支付货款给供应商，必须先付款，供应商才发货，不过我们是有合同的，请问这种情况，我要求业务员让他们提供一份对账单，有必要吗？
您好 没有必要，只需要业务员填写付款单据，由相关主管领导签字，就可以付款了。
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老师，您好！我想咨询下实务中审批付款。 我认为付款都得有一个依据。一般支付尾款时，会让对方给到送货单或者对账单。但是在面对全款支付货款给供应商，必须先付款，供应商才发货，不过我们是有合同的，请问这种情况，我要求业务员让他们提供一份对账单，有必要吗？
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老师，我想问下这种情况应该怎么记账？ 业务员到市场拿货，跟供应商说好了一个月开一次票或者到多少金额开票，但是当时拿货业务员先付了钱给供应商，然后回来拿收据报销了，公司账户已经转给业务员了，现在供应商开票又需要所有款都用对公账户转，然后之前付给他的就微信或其它方式退回来。当时记账是借库存商品，贷银行存款
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老师，合作伙伴有项目挂在我们公司做，客户付款到我们公司后，我们支付合作伙伴佣金（业务提成）。具体操作是，合作伙伴给我们公司开发票，我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说，项目没有结束客户付款到我们公司，不可以支付对应的业务提成（以前的操作是回多少款，就按约定好的比例支付业务提成），要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条，作为借款支付给个人。 现在有两个疑问：1、有的合作伙伴在提供借条的同时，也提供了发票+对应的名义合同，这些发票+合同怎么处理？2、如果合作伙伴只提供借条，我们先挂其他应收账款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回（这账面做借款收回），然后再依据发票付款？
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老师，我们公司是供货商，和客户签订了合同，根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务，需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了，按说应该是我们公司给开发票，但是我们开的客户说不行，因为已经结账了，丙公司直接给开泵送费，我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议，这个三方协议会不会影响我们的？会不会涉嫌偷税漏税的问题？
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请问老师，我公司为主营烟酒的商贸公司，小规模纳税人，如果采购货物从公户支付货款，是不是对方必须得提供对应的发票？这批货我们再销售出去，也要对照相应的品名开发票出去？进和销必须要一致吗？如果是采购无票但是销售开票，或者是采购有票销售无票这种情况写了吗？
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主管领导，又凭借什么来确认？嗯。我们现在就讨论财务审核这块儿 流程: 业务员——财务——总经理 财务相当于审核的第一位
我们目前用的钉钉，大家都是远程办公
既然是支付尾款，说明之前已经审核相关合同了，由于财务人员不是特别情况该合同的执行情况或款项结算情况，所以只能依赖业务人员提交的数字来支付款项的。 我单位是国企，内控非常严格的，给您的回复就是我公司的付款审批支付流程。
不是尾款。尾款他们都会附送货单 问的是全款支付哈，也有合同
一般支付尾款时，财务会让对方给到送货单或者对账单。 但是面对全款支付货款给供应商，必须先付款，供应商才发货。我们是有合同的。请问这种情况，我要求业务员让他们提供一份对账单，有必要吗？
根据您的描述本身只是预付了相关款项而已，哪里来的对账单呢？个人理解是不需要的，但是建议可以要求客户财务出具一份收到款项的收据拿给财务。这个收据可以作为付款凭证的一个附件。
好的！谢谢
您客气了，祝您学习愉快，工作顺利。