演示账套

Q

老师，代理记账公司把3月的工资计提错了，多计提了，我昨天接过来发现了4月的凭证还有做，我现在要怎么办？

2024-05-07 10:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-07 10:01

你好，你可以在4月少计提这一部分的

快账用户6178 追问 2024-05-07 10:15

老师4月发3月工资的时候少发了，就是银行的流水和计提不一样，凭证怎么录啦

齐红老师解答 2024-05-07 10:17

那你就把多计提了冲了就可以

快账用户6178 追问 2024-05-07 10:43

工资表不是上报了吗，怎么冲啦？

齐红老师解答 2024-05-07 10:43

计提的怎么上报啊

快账用户6178 追问 2024-05-07 10:48

不是要根据工资表算个税和社保的吗

齐红老师解答 2024-05-07 10:54

是根据实际要发放的工资啊

快账用户6178 追问 2024-05-07 11:10

晕，您能认真点回复啊，

齐红老师解答 2024-05-07 11:24

是根基计提的实际工资发放申报

你好，你可以在4月少计提这一部分的

2024-05-07

你好，借应付职工薪酬工资贷银行存款多计提的借应付职工薪酬工资，借管理费用工资负数等。

2024-05-07

学员朋友您好，这个不符合权责发生制，属于会计差错

2023-09-19

你好，可以直接把损益结转的凭证删除，然后重新结转损益

2022-04-12

您好您好，多计提的红冲。

2022-02-10

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