同学你好 一百元直接原分录负数红冲

老师,您好,我收到了一张卖方开出的冲红发票,未付款,之前的分录是,借:主营业务收入46329.93进项税:5753.07贷:应付账款52080,现在收到了对方的红冲发票需要怎么做分录?
老师,数电票红字发票业务,红字发票记录收到一条红字发票信息,酒店的住宿费,是对方开错了,后来又重新开了一张正确的,这一张是红冲的。我这边如何处理呢?发票勾选系统里只有正确的我收到的哪一份数电票的记录。
老师,有张专票假如金额是100税是13元。现在跨年了发现发票开错了,对方公司要红冲。我这边收到红冲发票该如何处理?之前入的是主营业务成本
老师好,公司前面的教培业务收入,今年解约时,需要退回给对方课时费几万,这个发票在22年开的,钱也在22年收到了,现在要红冲发票,钱也在退给对方。但是退回金额是发票金额的一部分,就是要红冲一部分钱。。这个怎么红冲?如果对方已认证了,那对方开红字信息表,我们红冲就好了,是不
2024年我收到一张光伏项目9点施工发票150万元,并做了折旧,2025年因对方发现税种错误,2月份红冲了这张发票并在当月开具了一张13点设备发票100万元和3月开具一张9点施工发票50万元给我方(历时2个月完成开具发票)总金额还是150万没变,因为税点问题,项目未税金额增加了,我的折旧部分应该如何记账,之前的折旧是不是要全部冲回
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
老师,想咨询一下,我公司25年9月给客户销售的货,客户一直没要票,我们当时也没做无票收入,现在26年6月,要我们给他开票,这个票能开吗?有风险吗
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
跨年了也直接冲吗
进项税13不用转出吗?
对的 就一百直接红冲就可以 进项要转出的