演示账套

Q

老师，我想问一下填写企业所得税年报基础信息表时，有个资产总额，这个金额是填写2023年最后一个季度的金额吗

2024-05-07 13:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-07 13:52

资产总额(1%2B3月资产总额）/2 然后就是（4%2B6）/2 （7%2B9）/2 （10%2B12）/2 然后用他们结果之和/4就是年度总资产要填写

快账用户6449 追问 2024-05-07 13:59

就是2023年每个季度的平均值相加，再÷4，对吧？老师

齐红老师解答 2024-05-07 13:59

对，没错，是的，是这么计算。

快账用户6449 追问 2024-05-07 14:00

多谢老师！还想问个问题，就是电子税务局系统会推送一个红利账单，这个是什么意思呢？

齐红老师解答 2024-05-07 14:01

这个就是推送的一个内容，就是比如说享受了多少减免的一个意思

快账用户6449 追问 2024-05-07 14:02

那对于填写汇算清缴是没有什么关系的，对吧，老师

齐红老师解答 2024-05-07 14:02

对，和汇算清缴是没有关系的

快账用户6449 追问 2024-05-07 14:03

好的，感谢老师耐心解答！

齐红老师解答 2024-05-07 14:04

不客气，帮忙给个五星好评

资产总额(1%2B3月资产总额）/2 然后就是（4%2B6）/2 （7%2B9）/2 （10%2B12）/2 然后用他们结果之和/4就是年度总资产要填写

2024-05-07

对的是的，季度预缴申报表里面有一个季度平均。

2022-05-18

你好同学，季度初加季度末除以二，然后呢？把四个季度的平均数加在一起，在除以四。

2022-05-18

您好在填写所得税年度纳税申报基础信息表时资产总额按照审计前的填写跟四季度的一致

2024-05-22

你好，看你第四季度所得税主表里面有一个资产总额在这里后面有一个季度金额。

2023-04-12

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