请问增值税申报的附列二是什么意思呀？ 我勾选确认后，数据没有直接到附列二，我在第二栏填了勾选的份数，金额，税额，然后给我弹出这个提示，请问这个应该如何处理呢？
你好，抵扣统计的页面确认了吗？什么时间确认的？
-
Q
我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
-
Q
我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
-
Q
我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息）
-
Q
建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
-
Q
老师，公司是做园里绿化施工，这个月抵扣免税农产品苗木发票，申报不了增值税，提示附列资料二（本期进项税额明细）第6栏（农产品收购发票或者销售发票）税额数据填写异常，请核对后重新填写。我是按照勾选认证填写的税率，不知道为什么就是申报不起？这是哪里出了问题呀？
热门问答 更多>
-
老师，公司拆分工资，主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销，报销时备注补贴，是否需要并入薪资申报个税
-
老师，请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表？
-
老师，因为给客户开错了名字，需要红冲跨年的发票，然后重新开具蓝字发票，金额较大，有没有税务风险？
-
公司一项在建工程，以不低于成本价销售给了子公司，账务如何处理，并且自己给子公司开了发票，汇算清缴时如何填报
-
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
-
老师，给客户开发票开错名字了，发票红冲然后马上重开蓝字发票，有没有风险？跨年了，金额还挺大
-
我想问一下，要升为一般纳税人，开个体户好还是公司好，个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得，可以减免6万吧
-
餐饮食堂需要交印花税吗
-
老师，请问现在跨区域事项报验在前，还是预交税款在前，我们还没结束，还没报验，已经产生收入了，我先预交税款了，可以吗
-
老师：我想请教下：残保金是什么样的企业需要缴纳，与公司招收残疾人有什么关联。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
确认了 今天确定的
那你稍晚一会再试吧，有可能系统没有反应过来。
您看一下这个提示 是不是没有问题的
你去看一下你第一行和第二航是不是没有填写
1-2-35都是一样的数
可是你第一行第二行的和35行的不一样。
是一样的呀 都8份 426461.21金额 23752.69税额呀
你再退出去重新保存试一下。
好了 刚刚的提示没有了 现在有这个提示 请问是什么情况呀 第二栏的数据是自动代入的 不知道怎么来的
你好，勾选平台里面认证的呀。
不对 勾选的税额不是这个数
问你问的负表2的，你截出来这个这个表第二行是销售货物的，第一行是你的总的销售额，包含着服务货物劳务。
我们是建筑公司，开的票是工程款，包括了劳务和部分货物 但是不好区分有多少是劳务多少是货物
好，附表1里面好区分，在这里面看。
2月份的时候开了这张票，的货物
就在第一行和第二航里面填写到
这不是填了吗？ 还要填吗？
你好。以前月份的吗？如果是的话没有问题，不需要再填写了，人家出来的是正确的，你需要调整什么。