我们是外贸企业，报关单的收入怎么填写到增值税申报表，我们四月份开具了一份红字信息表给销售方，然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页，附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报，同时要进行增值税纳税申报，增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表，会涉及以下四张表填写：增值税纳税申报表主表、附表一、附表二、增值税减免税申报明细表。 下面我们用一个案例来进行说明。 假设外贸A公司2021年7月，出口货物销售额合计120万元，该笔业务符合办理出口退税条件，已全部开具出口发票；当期购进货物全部用于出口取得增值税专用发票共40张，金额合计100万元，进项税额合计13万元，那么增值税申报表要如何填写？首先，我们需要根据出口业务所确定的销售收入，来填报《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》和《增值税减免税申报明细表》。第一步，将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料（一）》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。注意，如果外贸企业出口的是服务，则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。第二步，将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次。如果外贸企业出口的是服务，销售额还要同时填写在第9栏——“其中：跨境服务”栏次。填写完销售收入，外贸企业用于出口退税的进项税额退税勾选后，也要记得填报在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》待抵扣进项税额的26栏——本期认证相符且本期未申报抵扣栏次。最后，我们检查主表上是否已采集附表上的申报数据，检查无误就可以提交申报了。 这样就完成外贸企业出口业务增值税纳税申报表填写了。
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有涉及到进项税额转出的呢该怎么填写
同学你好 填写附表二的进项转出栏
你好，我想问一下税局说要提供退税清单，负数发票什么的，他核对资料，是核对什么数据的
就是核对你们的购买入库、销售出库、报关单等数据
他让我提供红字信息表，负数发票，还有正确的发票，退税勾选清单，一般是我先补申报增值税再去给他核对资料还是我先核对资料在申报
同学你好 你先核对完了再提交
我核对了提交的是什么，增值税申报表嘛
同学你好 就是他要的那些资料
那些资料我准备好了给他看过了，然后他说我增值税没申报，我不知道我是要去报税先嘛还是我还要做其他什么
同学你好 先报增值税申报表
报完税，然后我吧他要的资料给他，他核对我的资料是这样嘛
同学你好 对的 然后你申报出口退税
发票勾选之后不是要稽核嘛，我四月份勾选的发票还在稽核中，也要申报出口退税嘛，这个出口退税是在外贸企业出口退税系统操作的嘛，然后就会有那个外贸企业进出口明细表是吗
同学你好 对的 都是退税系统里操作 但是有的地方出口退税是电子税局里操作的
还在稽核中也可以申报退税嘛
同学你好 不行 稽核完了才可以
那我目前还在稽核中，我是不是可以不做那一步，只申报增值税
同学你好 对的 只申报增值税