你好,需要自己填写的。
老师您好,就是我填写附表二的旅客运输费的税费没有自动合计,然后增值税的报表没有看到我手动填写的旅客运输的的数据。这么填写了。
老师好,填写完本月旅客运输抵扣金额数据后,增值税总表里面的进项税额没有自动加上所填可抵扣的旅客运输税额,需要自己手动加进去吗
老师,增值税申报表表二进项税额中,旅客运输扣税凭证的金额是填计算后不含税的金额,还是直接填飞机票的金额
老师你好,请问高铁的进项税是在增值税申报表(二)里填写吗?填在第(四)项:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证?金额是填不含税金额还是含税金额呢?
老师,一般纳税人建筑行业申报增值税,附表二是认证抵扣自动带出数据还是自己手动填写进项份数,金额和税额呢,之后数据全部在主表生成吗
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
请问老师,建筑行业一般纳税人,收到设备租赁专用发票怎么做分录
答案C选项怎么理解?
那旅客运输计算抵扣的税额可以四舍五入吧?不会被拦截吧?假如计算抵扣算出来的税额是101.5468,四舍五入是101.55就填这个数没错吧?
好,你可以申报试一下的同学,一般是四舍五入可以。