老师您好！请问报销员工垫付商店帮我们代售票务的提成，这样分录对吗？ 3.4报销员工垫付购买腰包款 第一步分录: 借:其他应付款—员工垫付（未取得发票） 贷:银行存款 第二步分录: 借:销售费用—办公费 贷:其他应付款—员工垫付 4.8取得腰包发票又该怎么分录呢？

谢谢您！我们是小规模纳税人

哦哦，那更方便，第2个分录只是为了把发票放在凭证里 4.8取得发票冲回分录 借:销售费用—办公费（负） 贷:其他应付款—员工垫付 （负） 再按发票做分录 借:销售费用—办公费 （正） 贷:其他应付款—员工垫付 （正）

老师，因为不确定能否取得发票，所以法人私卡先垫付这笔钱给员工报销，后期取得发票，再用对公账户报销款项，回到法人个人账户，又该怎么分录呢？ 没有取得发票的费用，就没敢用对公账户报销呢

您好，好的 法人私卡先垫付这笔钱给员工报销。就不写分录（因为跟公司一点关系也没有，没出钱也不打算入账是不是） 后期取得发票，银行直接付给老板私卡 借:销售费用—办公费  贷:银行

就是有些业务支付当时，不确定后期能否取得发票，所以先法人私卡垫付给员工报销 后期取得发票，再用对公账户报销，报销的款项要回到法人个人账户， 借:银行存款—法人个人账户 贷:银行存款—对公账户 借:销售费用—办公费 贷:？

您好，好的，，法人个人户不是钱少了么 借:销售费用—办公费 贷:银行存款—法人个人账户

那法人个人账户前期垫付给员工报销已经减了一次，这里再 贷:银行存款—法人个人账户 会不会法人个人账户重复扣了两次款呢

内账用两个银行卡做收支，有发票的走对公，无票收支先用法人个人账户顶上，大家觉得用: 借:银行存款—法人个人账户 贷:银行存款—对公账户 还是 借:其他应付款—法人个人账户 贷:银行存款—对公账户 一般记内账怎分录更合理呢

您好，私卡付钱也记过账的呀，那当时付钱就要记销售费用嘛，那个分录咱怎么写的呀 内账用两个银行卡做收支 借:银行存款—法人个人账户 贷:银行存款—对公账户 借:销售费用—办公费 贷：其他应付款—法人个人账户

好的谢谢老师！解答好详细哦

 亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！  希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

老师，对不起！我捋了一遍，您能帮我再批改一次作业吗？我正在做公司内账的账务处理

小规模纳税人，内账会计分录 第一笔业务: 日期: 3.4，法人个人账户给销售部员工报销员工垫付的办公费，分录: 1.借:销售费用—办公费 贷:其他应付款—员工垫付（未取得发票） 同时: 借:其他应付款—员工垫付 贷:银行存款—法人个人账户 二.第二笔业务 日期: 4.8取得办公费用相关发票，小规模纳税人是不是不用账务处理？直接把取得的相关发票夹在员工报销单据里就行？ 三、第三次业务 日期: 4.8或4.8以后 （等集更多笔费用，再用对公账户一次性报销） 用对公账户报销法人个人垫付款（3.8法人个人账户给员工报销），分录: 借:银行存款—法人个人账户 贷:银行存款—对公账户