老师请问，供应商4月发票开错了，这个月叫他冲红，但是我还没报税抵扣，他如果本月冲红了，我4月报税是不是不能抵扣了？

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• 老师你好，公司25年没有缴纳购销的印花税，是现在更正申报还是等汇算清缴，或者现在要怎么操作会好一点

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• 老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金额链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月汇票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:其他应收款2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？