老师，费用报销，没有发票，这样做账对吗 借:销售费用 1000 其他应收款1000 贷:其他应收款1000 银行存款1000
你好，同学 可以的，同学
-
Q
老板个人收到分包商1000发放员工的工资，然后从老板公司的公账付工资给员工个人，这样做分录可以吗？借：销售费用-工资 1000 贷：银行存款公账 1000 借：销售费用-工资 -1000， 贷：银行存款-公账：-1000 借：其它应收款-备用金 贷：银行存款-公账
-
Q
老师，比如提现1000元到老板账上。老板用加油票源冲回提现的1000元，可以吗？借：其他应收款-1000 货：银行存款1000.拿加油费用票回来时，借：管理费用-其他1000.贷：其他应收款-1000
-
Q
付了一笔水电费，借:其他应收款 1000 贷:银行存款1000 银行账号有误退回的话，直接 借: 银行存款1000 贷:其他应收款1000，可以吗？
-
Q
请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的，1月份多发了老板1000快钱，1月份可以做成这样吗？借：应付职工薪酬9000 贷：其他应收款一老板1000贷：银行存款10000 ，下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借：XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000
-
Q
老师，费用报销，没有发票，这样做账对吗 借:销售费用 1000 其他应收款1000 贷:其他应收款1000 银行存款1000
热门问答 更多>
-
老师，根据资产负债表的资产总计的期末数，和利润表，我填的企业所得税数额对吗
-
老师，请问一下，社保的注销流程，是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢？
-
老师，销售商品没有确认收入怎样做分录?
-
月末增值税结转比缴纳多了一分钱，怎么做分录调平
-
公司主体不是卖货物的，进项服务费用10万，销项服务费用10万，分别怎么写科目
-
老师，我们公司的贷款利息，银行说不能提前知道，然后是当月扣了本金，才知道生产利息，进行第二次扣利息，请问分录怎么写？
-
老师，@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈？
-
老师： 做银行到账分录时 借：银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账， 请教问题，酒店前台系统会再上账一次，银行汇款100元，应收减少100元， 再做一次就重复了，不做呢，前台系统的报表不平， 请问怎么做或者怎么过渡呢？ 前台系统到账时：借银行汇款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（系统记过渡，不直接冲应收 ）。 财务核对后：借银行存款 100，贷应收账款 - 过渡户 100（这样做，应收解决了，银行变成200了，银行重复了） 请问应该怎么做呢
-
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元，做固定资产还是直接计入管理费用，取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗？
-
您好老师 我有个问题想要咨询一下您！ 是这样的，我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费，然后因为当时报个税的时候忘记了，就想着6月份一起报，结果6月份公司有人员流动，所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税，也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月，是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗？还是说可以在6月一起补提呀？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
请问老师，如果后面收到发票了再怎么做账
冲回，按照发票重新做账
麻烦老师就我举的例子，给写一下分录
好的，同学 你们收到普票，还是专票
老师，收到专票
这样的话，直接做一笔调整就可以的 借应交税费应交增值税进项税额 贷管理费用
如果收到普票呢，请问如何账务处理
普票，可以直接放在上面分录的后面，不用额外做账了
如果是跨年发票怎么账务处理
跨年的话， 也可以直接附表费用凭证的后面