请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的，1月份多发了老板1000快钱，1月份可以做成这样吗？借：应付职工薪酬9000 贷：其他应收款一老板1000贷：银行存款10000 ，下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借：XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000

老师，请问一下老板公户7月份转了钱给员工，但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资，这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款

老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。

老师请问一下，今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款，贷其他业务收入，4月份发现错误，多加一笔应收款金额了，4月份来冲销分录是借：银行存款借：其他业务收入，更正借：银行存款贷：应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗，这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗

老师，下午好，我平时做社保和工资的分录好像用错的科目，麻烦你帮我看看正不正确 计提公司负担部份分录：借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 银行扣缴时的分录： 借：应付职工薪酬-社保（冲减企业计提部份） 其他应收款-社保（计提员工负担部份） 贷：银行存款 发工资时的分录： 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保（冲减计提员工负担部份） 银行存款

请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的，1月份多发了老板1000快钱，1月份可以做成这样吗？借：应付职工薪酬9000 贷：其他应收款一老板1000贷：银行存款10000 ，下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借：XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000