请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的，1月份多发了老板1000快钱，1月份可以做成这样吗？借：应付职工薪酬9000 贷：其他应收款一老板1000贷：银行存款10000 ，下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借：XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000

老师，请问一下老板公户7月份转了钱给员工，但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资，这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款

老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。

请问老师23年12月份计提老板的工资计提是正确的，1月份多发了老板1000快钱，1月份可以做成这样吗？借：应付职工薪酬9000 贷：其他应收款一老板1000贷：银行存款10000 ，下次老板来报销时冲减这个其他应收款 借：XX费用 2000 贷其他应收款一老板1000 银行存款1000

员工李3月借支了1000元微信转账的 分录是 借:其他应收款-李1000 贷:其他货币资金-微信1000元 4月计提工资员工应记工资6272元 借:工程施工-直接人工费-李6272元 贷:应付职工薪酬-人工费6272元 支付 借:应付职工薪酬-人工费6272元 贷:银行存款5272元 其他应收款-李1000元 老师是这样做分录吗

公司每月参加商场活动，商场都会发奖励给员工，这笔钱由公司统一收款后随工资一起发放 例如：3月份收到奖励1000元，工资5000元，个税100，整个分录如下： 1、计提3月工资： 借：管理费用-工资5000 管理费用-福利费1000 贷：应付职工薪酬6000 2、收到商场奖励： 借：银行存款1000 贷：其他应付款-福利费1000 3、发放工资： 借：应付职工薪酬6000 贷：应交个人所得税100 其他应付款-福利费1000 银行存款4900 请问我的分录对吗