我3月份有一笔暂估的入库忘生成凭证了，导致我4月报企业所得税的资产负债表少填9556，这么能现在调吗，还是得汇算清缴时再调

那我之前的怎么改啊，有今年1-3月的，还有去年的

去年的，你看下能做到今年吗？可以做到今年。

反结账改，我的报表不就变了吗

改在今年，怎么改呢

借库存商品 贷应付账款暂估 需要结转成本买

没听懂 老师

不用反结账了又？

直接做到这个月不返结账呀。

借库存商品 贷应付账款暂估 需要结转成本买。 你这分录完整吗

需不需要结转成本？我在问你需要做成本吗？

上面只是暂估入库的。

需要和不需要分录分别是什么 麻烦回复下

借利润分配，未分配利润 贷库存商品。如果需要结转成本，做这个不结转的话，不做。

那我后来又做到当月里了，那咋办

借应付账款，贷库存商品，借库存商品，贷，利润分配，未分配利润，借，库存商品，贷应付账款，借，利润分配未分配利润， 贷库存商品，汇算清缴，纳税调减

亲爱的老师 我做到本月的话。第一步暂估，第二步写您发的这四个分录吗 借应付账款，贷库存商品，借库存商品，贷，利润分配，未分配利润，借，库存商品，贷应付账款，借，利润分配未分配利润， 贷库存商品，汇算清缴，纳税调减